Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 190 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 2026NE0000025 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA NA INFOMAÇÃO, PROFISSIOANAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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R$ 15.900,00 | R$ 15.900,00 | R$ 15.900,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000038 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 924,00 | R$ 924,00 | R$ 924,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000039 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO SANDRO MARCIO OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. ( OUTUBRO DE 2025.)
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R$ 924,00 | R$ 924,00 | R$ 924,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000040 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. ( NOVEMBRO 2025 )
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R$ 1.218,00 | R$ 1.218,00 | R$ 1.218,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000041 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. ( NOVEMBRO 2025. )
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R$ 924,00 | R$ 924,00 | R$ 924,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000042 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. ( DEZEMBRO 2025. )
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R$ 924,00 | R$ 924,00 | R$ 924,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000043 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. ( NOVEMBRO 2025. )
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R$ 924,00 | R$ 924,00 | R$ 924,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000044 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00. COM DESTINO A PETROLINA- PE , PARA VISITAR O GABINETE DO VEREADOR RONALDO SILVA, NO DIA 17DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000045 |
DANILO GOMES DE MATOS
***.***.714-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DANILO GOMES DE MATOS - MATRICULA 174-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIARIA DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 400,00 COM DESTINO A PETROLINA/PE PARA ACOMPANHAR O VEREADOR ANTONIO CESAR ARAUJO RODRIGUES , PARA VISITAR O GABINETE DO VEREADOR RONALDO SILVA , NOS DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000047 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO ( DEZEMBRO 2025 ).
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R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000048 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. CONFORME SILICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO ( DEZEMBRO 2025.)
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R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000049 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADODOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO ( NOVEMBRO 2025.)
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R$ 3.032,24 | R$ 3.032,24 | R$ 3.032,24 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000050 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A CARUARU/PE, ONDE IREI PARTICIPAR DO CONGRESSO DA ANV, NOS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO ( NOVEMBRO 2025).
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000088 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI), JANEIRO 2026.
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R$ 1.510,57 | R$ 1.510,57 | R$ 1.510,57 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000051 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO SISTEMA TELEFONICO ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000052 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO AO EMPENHO.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000054 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO COMPRA DE PEÇAS PARA O VÍCULO GOL DE PLACA KHE-4802 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000055 |
MARQUES DANILO SAMPAIO ARAUJO 00795939418
28.248.376/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E POLIMENTO DOS CARROS : VOYAGE- QYC5J18, GOL- KHE-4802 ,TRAIBLAZER- SNN4D74 , MOTOCICLETA- QYF-7282 ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA , PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000056 |
64.002.282 EDCLECIA DE VASCONCELOS MEDEIROS
64.002.282/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 25 AR CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000057 |
64.002.282 EDCLECIA DE VASCONCELOS MEDEIROS
64.002.282/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 |