Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
Filtros
Apresentando 20 de um total de 190 resultados para o ano 2026
Apresentando 20 de um total de 184 resultados para o ano 2026
Apresentando 20 de um total de 189 resultados para o ano 2026
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026NE0000181 | 0000001 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIDROS E CARPETES DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.310,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000193 | 0000001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 183,24 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000163 | 0000001 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO 2026.
|
R$ 890,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000162 | 0000001 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL E REPARAÇÃO NOS DRENOS DOS 16 AR CONDICIONADOS , INSTALAÇÃO DE 2 AR CONDICIONADOS E HIGIENIZAÇÃO DE 4 AR CONDICIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 4.700,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000161 | 0000001 |
JOEL BATISTA DOS SANTOS
55.326.182/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VIGILÂNCIA NOTURNA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. ( FEVEREIRO 2026 )
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000158 | 0000001 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI), FEVEREIRO 2026.
|
R$ 1.510,57 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000160 | 0000001 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA , FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS , TONER RICOH ,FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS , SWITCH DE MESA , CONECTOR , ALMOFADA/ESPOSA , PTC-TONER , FONTE ATX GAMER. PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 947,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000159 | 0000001 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS CERTIFICADOS DIGITAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 376,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000153 | 0000001 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO UVP - CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES (AS ) E SERVIDORES ( AS ) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS , NOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026, RECIFE-PE.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000157 | 0000001 |
36.570.853/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRA E SPJ DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUANTO A ADIMPLECIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI. FEVEREIRO 2026.
|
R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000134 | 0000001 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA KYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO 2026.
|
R$ 160,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000156 | 0000001 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O SUPORTE TECNICO E BACKUP MENSAL DE BASE DE FOLHA DE PAGAMENTO ; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM, TRATAMENTO DE DADOS E DISPONIBILIDADE DE LINK PARA ACESSO AO CONTRA-CHEQUE ON-LINE DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL , ( ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ) .
|
R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000154 | 0000001 |
36.570.853/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS COM ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRA E SPJ DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI. FEVEREIRO 2026.
|
R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000115 | 0000001 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ADESÃO AO PARCELAMENTODE DÉBITO PREVIDENCIARIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME OFÍCIO N° 035/2025 DE 23 DE JULHO DE 2025, REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11277-721.291/2025-14, PARCELA 12/60
|
R$ 857,24 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000155 | 0000001 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O SUPORTE TECNICO E BACKUP MENSAL DE BASE DE FOLHA DE PAGAMENTO ; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM, TRATAMENTO DE DADOS E DISPONOBILIDADE DE LINK PARA ACESSO AO CONTRA-CHEQUE ON-LINE DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL , ( ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ) .
|
R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000180 | 0000001 |
35.598.556/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 1.992,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000152 | 0000001 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ARANDELAS E LAMPADAS , CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 784,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000175 | 0000001 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO UVP NOS DIAS 25 À 28 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000176 | 0000001 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO UVP, NOS DIAS 25 À 28 DE FEVEREIRO DE 2026
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000177 | 0000001 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS - MATRICULA 223-1 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO UVP, NOS DIAS 25 À 28 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026NE0000198 | 0023663 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO COMPRA DE PEÇAS PARA O VÍCULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.775,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000193 | 0023649 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 183,24 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000182 | 0023613 |
IDELBRANO SILVA LIMA
33.048.259/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 640,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000181 | 0023610 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIDROS E CARPETES DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.310,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000163 | 0016985 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO 2026.
|
R$ 890,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000162 | 0016983 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL E REPARAÇÃO NOS DRENOS DOS 16 AR CONDICIONADOS , INSTALAÇÃO DE 2 AR CONDICIONADOS E HIGIENIZAÇÃO DE 4 AR CONDICIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 4.700,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000204 | 0023675 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022
|
R$ 2.688,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000161 | 0016981 |
JOEL BATISTA DOS SANTOS
55.326.182/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VIGILÂNCIA NOTURNA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. ( FEVEREIRO 2026 )
|
R$ 200,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000160 | 0016979 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA , FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS , TONER RICOH ,FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS , SWITCH DE MESA , CONECTOR , ALMOFADA/ESPOSA , PTC-TONER , FONTE ATX GAMER. PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 947,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000159 | 0016977 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS CERTIFICADOS DIGITAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 376,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000205 | 0023678 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.646,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000157 | 0016927 |
36.570.853/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRA E SPJ DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUANTO A ADIMPLECIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI. FEVEREIRO 2026.
|
R$ 4.200,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000156 | 0016925 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O SUPORTE TECNICO E BACKUP MENSAL DE BASE DE FOLHA DE PAGAMENTO ; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM, TRATAMENTO DE DADOS E DISPONIBILIDADE DE LINK PARA ACESSO AO CONTRA-CHEQUE ON-LINE DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL , ( ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ) .
|
R$ 3.300,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000155 | 0016923 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O SUPORTE TECNICO E BACKUP MENSAL DE BASE DE FOLHA DE PAGAMENTO ; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM, TRATAMENTO DE DADOS E DISPONOBILIDADE DE LINK PARA ACESSO AO CONTRA-CHEQUE ON-LINE DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL , ( ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ) .
|
R$ 3.300,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000154 | 0016921 |
36.570.853/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS COM ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRA E SPJ DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI. FEVEREIRO 2026.
|
R$ 4.200,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000134 | 0016868 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA KYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO 2026.
|
R$ 160,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000180 | 0023607 |
35.598.556/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 1.992,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000177 | 0017050 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS - MATRICULA 223-1 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO UVP, NOS DIAS 25 À 28 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 3.000,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000175 | 0017044 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO UVP NOS DIAS 25 À 28 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 3.000,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000174 | 0017041 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO UVP NOS DIAS 25 À 28 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 3.000,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026NE0000162 | Ordinário |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL E REPARAÇÃO NOS DRENOS DOS 16 AR CONDICIONADOS , INSTALAÇÃO DE 2 AR CONDICIONADOS E HIGIENIZAÇÃO DE 4 AR CONDICIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 4.700,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000163 | Ordinário |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 890,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000181 | Ordinário |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIDROS E CARPETES DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 2.310,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000182 | Ordinário |
IDELBRANO SILVA LIMA
33.048.259/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 640,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000193 | Ordinário |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 183,24 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000198 | Ordinário |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO COMPRA DE PEÇAS PARA O VÍCULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 1.775,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000159 | Ordinário |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS CERTIFICADOS DIGITAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 376,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000160 | Ordinário |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA , FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS , TONER RICOH ,FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS , SWITCH DE MESA , CONECTOR , ALMOFADA/ESPOSA , PTC-TONER , FONTE ATX GAMER. PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 947,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000161 | Ordinário |
JOEL BATISTA DOS SANTOS
55.326.182/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VIGILÂNCIA NOTURNA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. ( FEVEREIRO 2026 )
|
Carregando...
|
R$ 200,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000204 | Ordinário |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022
|
Carregando...
|
R$ 2.688,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000134 | Ordinário |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA KYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 160,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000154 | Ordinário |
36.570.853/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS COM ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRA E SPJ DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI. FEVEREIRO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 4.200,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000155 | Ordinário |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O SUPORTE TECNICO E BACKUP MENSAL DE BASE DE FOLHA DE PAGAMENTO ; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM, TRATAMENTO DE DADOS E DISPONOBILIDADE DE LINK PARA ACESSO AO CONTRA-CHEQUE ON-LINE DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL , ( ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ) .
|
Carregando...
|
R$ 3.300,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000156 | Ordinário |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O SUPORTE TECNICO E BACKUP MENSAL DE BASE DE FOLHA DE PAGAMENTO ; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM, TRATAMENTO DE DADOS E DISPONIBILIDADE DE LINK PARA ACESSO AO CONTRA-CHEQUE ON-LINE DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL , ( ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ) .
|
Carregando...
|
R$ 3.300,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000157 | Ordinário |
36.570.853/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRA E SPJ DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUANTO A ADIMPLECIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI. FEVEREIRO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 4.200,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000205 | Ordinário |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 2.646,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000152 | Ordinário |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ARANDELAS E LAMPADAS , CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 784,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000153 | Ordinário |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO UVP - CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES (AS ) E SERVIDORES ( AS ) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS , NOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026, RECIFE-PE.
|
Carregando...
|
R$ 3.500,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000173 | Ordinário |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO UVP NOS DIAS 25 À 28 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000174 | Ordinário |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO UVP NOS DIAS 25 À 28 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 |