Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 190 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 2026NE0000149 |
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO
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R$ 2.798,00 | R$ 2.798,00 | R$ 2.798,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000164 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR HÍCARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO - MATRICULA 220-1 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS NOS DIAS 24 À 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000165 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00 . COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORERS E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS 24 À 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000166 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DO VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO - MATRICULA 222-1, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 24 À 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000167 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA - MATRICULA 23-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 24 À 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000168 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR MARCIVAN LEITE DELMONDES - MATRICULA 53-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 24 À 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000169 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES - MATRICULA 221-1, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 6.400,00. COM DESTINO A BRASILIA- DF , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 24 À 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000170 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFGERENTE AS DIARIAS PAGAS DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1, VALOR REFERENTE A 05 ( CINCO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO DE R$ 1.600,00 TOTALIZANDO R$ 8.000,00. COM DESTINO A BRASILIA - DF , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 24 À 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 18/02/2026 | 2026NE0000121 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DA VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR - MATRICULA 72-2, VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 . COM DESTINO A PETROLINA - PE, PARA ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, NOS DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000112 |
Não informado
60.586.626/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SANITIZAÇÃO ( DESINFECÇÃO) NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 13/02/2026 | 2026NE0000123 |
Não informado
39.281.165/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE FARDAMENTO ( CAMISA POLO , CAMISA SOCIAL, BLUSA POLO BABY LOOK, BLUSA SOCIAL ) PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 2.610,00 | R$ 2.610,00 | R$ 2.610,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE0000113 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 2.901,09 | R$ 2.901,09 | R$ 2.901,09 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000107 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.169,00 | R$ 4.169,00 | R$ 4.169,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000108 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000110 |
FRANCISCA ELIENE PEREIRA SILVA
01.840.275/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 680,17 | R$ 680,17 | R$ 680,17 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000098 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 6.863,00 | R$ 6.863,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000106 |
Não informado
61.202.731/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.258,00 | R$ 2.258,00 | R$ 2.258,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000114 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORETE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 2.284,80 | R$ 2.284,80 | R$ 2.284,80 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000195 |
Não informado
***.***.288-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR JOSEFA BARROS DA MACENA - MATRICULA 164-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 550,00 TOTALIZANDO R$ 1.100,00 COM DESTINO A NAZARÉ DA MATA-PE, PARA VISITAR O GABINETE DOS VEREADORES , NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000196 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2, REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 , COM DESTINO A NAZARÉ DA MATA-PE PARA VISITAR O GABINETE DOS VEREADORES, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026 .
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |