Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 190 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026NE0000175 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO UVP NOS DIAS 25 À 28 DE FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000177 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS - MATRICULA 223-1 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO UVP, NOS DIAS 25 À 28 DE FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000180 |
Não informado
35.598.556/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000117 |
(VIEIRA DA SILVA) SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
60.343.000/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA AO PROCESSO LEGISLATIVO , DESTA CAMARA MUNICIPAL ,FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000151 |
Não informado
65.237.288/0001-68
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PLENÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 4.748,00 | R$ 4.748,00 | R$ 4.748,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000176 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO UVP, NOS DIAS 25 À 28 DE FEVEREIRO DE 2026
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000179 |
FRANCISCA ELIENE PEREIRA SILVA
01.840.275/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 750,25 | R$ 750,25 | R$ 750,25 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000197 |
JR CAMPOS SERVICOS LTDA
28.120.572/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DOS VEREADORES E SERVIDORES A NOVA LEGISLATURA 2025/2028 , DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000115 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ADESÃO AO PARCELAMENTODE DÉBITO PREVIDENCIARIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME OFÍCIO N° 035/2025 DE 23 DE JULHO DE 2025, REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11277-721.291/2025-14, PARCELA 12/60
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R$ 857,24 | R$ 857,24 | R$ 857,24 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000116 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2026.
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R$ 208.635,00 | R$ 208.635,00 | R$ 208.635,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000118 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO DE 2026
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R$ 178.373,50 | R$ 178.373,50 | R$ 178.373,50 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000119 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 7.826,39 | R$ 7.826,39 | R$ 7.826,39 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000120 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 13.909,00 | R$ 13.909,00 | R$ 13.909,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000138 |
Não informado
14.738.758/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA OS VEICULOS VOYAGE DE PLACA QYC5J18 E GOL DE PLACA KHE-4802 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000139 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
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VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2026.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000140 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 7.994,90 | R$ 7.994,90 | R$ 7.994,90 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000141 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 2.328,10 | R$ 2.328,10 | R$ 2.328,10 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000142 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000143 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA NA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 15.900,00 | R$ 15.900,00 | R$ 15.900,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000144 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, ENVIO DO E-SOCIAL, SGI E ETEC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |