Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | 2025NE0000087 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.155,91 | R$ 2.155,91 | R$ 2.155,91 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000088 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000089 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO NO PERIÓDO DO MÊS DE JANEIRO 2025 DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 1.879,00 | R$ 1.879,00 | R$ 1.879,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000090 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
|
VALOR QUER SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO 2025 , DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.879,00 | R$ 1.879,00 | R$ 1.879,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000091 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 PARA A VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL , COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 24/02 A 27/02/2025 , PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS. FEVEREIRO 2025.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000092 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMERNTO , MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITEN INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000093 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LOCAÇÃO E MANUTENO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO 2025.
|
R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000094 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ESTA CÂMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000150 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 13.909,00 | R$ 13.909,00 | R$ 13.909,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000079 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 20205.
|
R$ 208.635,00 | R$ 208.635,00 | R$ 195.781,87 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000080 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 7.335,69 | R$ 7.335,69 | R$ 6.551,53 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000081 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 135.290,00 | R$ 126.239,25 | R$ 126.239,25 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000082 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E E-SOCIAL, SGI E ETCE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000083 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL,FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PROFISSIONAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTABIL, FEVEREIRO 2025.
|
R$ 15.900,00 | R$ 15.900,00 | R$ 15.900,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000084 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
|
VALOR QUE SE EMPEN HA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000085 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. FEVEREIRO 2025.
|
R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000078 |
ALVES ARAUJO ME
04.238.792/0001-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QYC5J18, PERTENCENTE A ESTÁ CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000122 |
NATANAEL SARAIVA SOARES
19.767.044/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE GELA ÁGUA , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000076 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , FEVEREIRO 2025.
|
R$ 278,00 | R$ 278,00 | R$ 278,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000077 |
58.404.713 GABRIEL NUNES DA SILVA
58.404.713/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA EVENTO OFICIAL ) DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |