Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | 2025NE0000142 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 PARA A VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL , COM DESTINO A RECIFE - PE NOS DIAS 17/03 A 20/03/2025, CONFORME OFICIO ANEXO. MARÇO 2025.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000134 |
GENECINDO MIGUEL DE LIMA
13.475.805/0001-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRONICA, ELETROTÉCNICA E CONGÊNES, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000135 |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS ( 04 PNEUS ) PARA O VEÍCULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 6.480,00 | R$ 6.480,00 | R$ 6.480,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000136 |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS AUTOMOTORES , DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA PGA0H70 , PERTENCENTE ESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000133 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , MARÇO 2025.
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R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000127 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRES ) DIARIAS COM VALOR UNITARIO DE R$ 850,00 PARA O PRESIDENTE ANTONIO ROGRRIO ALENCAR HOLANDA , COM DESTINO A RECIFE-PE NOS DIAS 12/03 A 14/03/2025, CONFORME OFICIO ANEXO NO EMPENHO .
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R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000128 |
ANDERSON LOPES DE AQUINO 11451247478
22.913.938/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA PGA0H70, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000129 |
VRW GALERIAS LTDA
21.674.597/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE KITS DE CARTEIRAS PARA ESSE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 8.250,00 | R$ 8.250,00 | R$ 8.250,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000130 |
HIDROCON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
47.561.255/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000131 |
OSMAR PEREIRA TAVARES NETO 13986436456
45.440.539/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO EVENTO COMPLETO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER .
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R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000132 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DA VEREADORA ADELUCIA CLEIA FEITOSA DELMONDES, CONFOME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 3.158,40 | R$ 3.158,40 | R$ 3.158,40 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000143 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVÉIS DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , MARÇO 2025.
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R$ 3.386,58 | R$ 3.386,58 | R$ 3.386,58 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000123 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFOME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
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R$ 3.650,00 | R$ 3.650,00 | R$ 3.650,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000124 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 PARA A VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL , COM DESTINO A CIDADE DPETROLINA-PE NO DIA 28/02/2025 , CONFORNE OFICIO ANEXO. FEVEREIRO 2025.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000125 |
JRM INFORMATICA LTDA
54.129.487/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL ( TECLADO SEM FIO , PORTABLE SSD ) CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL ,FEVEREIRO 2025.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000126 |
HELTON VIEIRA DE SOUZA
***.***.124-21
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOI CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REVESTIMENTOS FUMÊ NAS SALAS DOS VEREADORES , DESTA CAMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO 2025.
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R$ 1.115,00 | R$ 992,35 | R$ 992,35 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0000146 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 2.307,90 | R$ 2.307,90 | R$ 2.307,90 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000120 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , FEVEREIRO 2025.
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R$ 237,84 | R$ 237,84 | R$ 237,84 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000121 |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOYAGE DE PLACA PGA0H70, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 7.035,00 | R$ 7.035,00 | R$ 7.035,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000165 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , FEVEREIRO 20205.
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R$ 40.610,57 | R$ 40.610,57 | R$ 40.610,57 |