Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 20 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 2025NE0000928 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR A ALEPE E A CASA DE APOIO NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000828 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI, NOVEMBRO 2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000728 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , SETEMBRO 2025.
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R$ 236,85 | R$ 236,85 | R$ 236,85 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000628 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, AGÔSTO DE 2025.
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R$ 178.613,00 | R$ 178.613,00 | R$ 178.613,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000528 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 ( UM ) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR : JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2, NO VALOR DE R$ 1.012,60 , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2025.
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R$ 1.012,60 | R$ 1.012,60 | R$ 1.012,60 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000428 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNHO DE 2025.
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R$ 7.465,89 | R$ 7.465,89 | R$ 7.465,89 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000328 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 , COM DESTINO A PETROLINA PE, PARA VISITAR A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PETROLINA , NO DIA 13 DE MAIO DE 2025.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000286 |
ELANE S R D SILVA
22.586.459/0001-51
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VALOR QUES E EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOSCOM ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRA E SPJ DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUANTO A ADIMPLENCIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000287 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O SUPORTE TECNICO E BACKUP MENSAL DE BASE DE FOLHA DE PAGAMENTO ; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM, TRATAMENTO DE DADOS E DISPONOBILIDADE DE LINK PARA ACESSO AO CONTRA-CHEQUE ON-LINE DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL , ( ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ) .
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000281 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS, CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 3.117,40 | R$ 3.117,40 | R$ 3.117,40 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000282 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UMA CÂMERA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000283 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 5.789,00 | R$ 5.789,00 | R$ 5.789,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000284 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS, CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 406,50 | R$ 406,50 | R$ 406,50 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000285 |
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORD DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000280 |
JM MARINHO UTILIDADES E PRESENTES LTDA
51.069.883/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.643,50 | R$ 1.643,50 | R$ 1.643,50 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000288 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO COMPRA DE PEÇAS PARA O VÍCULO GOL DE PLACA KHE-4802 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.714,11 | R$ 3.714,11 | R$ 3.714,11 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000289 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMODES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 1.276,80 | R$ 1.276,80 | R$ 1.276,80 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000228 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE- PE , PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO E NO IPA , NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2025.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000128 |
ANDERSON LOPES DE AQUINO 11451247478
22.913.938/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA PGA0H70, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000028 |
JR CAMPOS SERVICOS LTDA
28.120.572/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2025.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |