Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 271 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | 2024NE0000199 |
TD MOTOPECAS LTDA
32.151.258/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF 7282 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 105,60 | R$ 105,60 | R$ 105,60 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000178 |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA PARA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORTE NOTAS DE NUMEROS 0013, 0014 E 0015
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R$ 3.690,00 | R$ 3.690,00 | R$ 3.690,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000179 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTOS DE SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACA : SNN4D74 E VEICULO DE PLACA QYC5918, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. MARCO DE 2024.
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R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000181 |
SALETE ROGERIA TENORIO DE MACEDO SOARES
***.***.734-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, MARCO DE 2024.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 5.777,44 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000182 |
MARIA CILENE BEZERRA DE SALES
***.***.874-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL., MARCO DE 2024.
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R$ 870,00 | R$ 870,00 | R$ 774,30 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000170 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000172 |
LEOSVAL MIGUEL FEITOSA
02.531.810/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE DE CONSUMO E COPA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 5.495,32 | R$ 5.495,32 | R$ 5.495,32 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000173 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA A VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL COM DESTINO A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DI 1º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS NOS DIAS 21.03 A 24.03.2024.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000174 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS , PATRONAL GILRAT DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 46.322,43 | R$ 46.322,43 | R$ 46.322,43 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000175 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWRES DE GESTAO PUBLICA DE PATRIMONIO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, MARCO DE 2024.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000176 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PORTAL DA TRANSPARENCIA , DESTA CAMARA MUNICIPAL, MARCO DE 2024
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000177 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTOI DE DOCUMENTOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, MARCO DE 2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000180 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, MARCO DE 2024.
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R$ 356,69 | R$ 356,69 | R$ 356,69 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000197 |
SEBASTIAO HORACIO RIBEIRO
***.***.644-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE 500,00 PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE SEBASTIAO HORACIO RIBEIRO COM DESTINO A JOAO PESSOAL PB, NOS DIAS 21 A 24.03.2024, CONFORME OFICIO 005 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000171 |
VICTOR HAKKENEN PEREIRA SANTOS
45.732.174/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE FARDAMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000192 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA A VEREADORA WILLIANE MOTOS BARRETO ALENCAR COM DESTINA A RECIFEPE, NOS DIAS 24 E 26.03.2024, CONFORME OFICIO 010 2024.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000219 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 2.620,80 | R$ 2.620,80 | R$ 2.620,80 | |
| 16/03/2024 | 2024NE0000193 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 1.600,00 PARA O VEREADOR JOSE ALEXANDRO DE SOUZA COM DESTINO A BRASILIA DF, NOS DIAS 17 A 21.03.2024, CONFORME OFICIO 002 2024.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 15/03/2024 | 2024NE0000168 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM O VALOR UNITARIO DE 1.600,00 PARA O VEREADOR ANTONIO ROGERIO PARA BRASILIA DF, CONFORME OFICIO 008 2024.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 14/03/2024 | 2024NE0000167 |
ANDERSON RODRIGUES SOARES
52.215.963/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QYC 5J18 VOYAGE PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |