Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 271 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | 2024NE0000310 |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA PGA 0H70 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000311 |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA TROCA DE PECAS DO VEICULO VOYAGE PGA 0H70 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000312 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVICOS EXTRAS.222118554500120
|
R$ 161,92 | R$ 161,92 | R$ 0,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000313 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 161,92 | R$ 161,92 | R$ 161,92 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000301 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 3.826,20 | R$ 3.826,20 | R$ 3.826,20 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000431 |
BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
62.058.318/0007-76
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE APARELHO FEFRIGERADOR PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.173,37 | R$ 2.173,37 | R$ 2.173,37 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000319 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A CONFCCAO DE MARERIAL PERSONALISADO E FARDAS PARA O SETOR DE COMUNICACAO, DESTA CAMARA MUNICIPA
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R$ 3.198,00 | R$ 3.198,00 | R$ 3.198,00 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000321 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECCAO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 29/04/2024 | 2024NE0000291 |
NATANAEL SARAIVA SOARES
19.767.044/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS , NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO TROCA DO COMPRESSOR E CONDENSADOR DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QYC 5J18, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 24/04/2024 | 2024NE0000314 |
SEBASTIAO HORACIO RIBEIRO
***.***.644-34
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A PETROLINAPE, E JUAZEIRO DO NORTECE, CONFORME OFICIO 008 2024.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 23/04/2024 | 2024NE0000318 |
A S DOS SANTOS EIRELI
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO, DE PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000251 |
SALETE ROGERIA TENORIO DE MACEDO SOARES
***.***.734-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, ABRIL DE 2024.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 5.777,44 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000271 |
LEOSVAL MIGUEL FEITOSA
02.531.810/0001-08
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VALOR QUE SE EM PENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 5.282,39 | R$ 5.282,39 | R$ 5.282,39 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000261 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM O VALOR DE 1.600,00 PARA O VEREADOR EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE COM DESTINO A BRASILIA DF, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 23 A 26.04.2024.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 0,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000241 |
WALTERLINS GALDINO DA SILVA ME
10.545.765/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM REPARO DE INJECAO ELTRONICA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA PGA 0H70 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 09/04/2024 | 2024NE0000315 |
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL , TONNERES E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS , PARA USO NAS IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.990,00 | R$ 2.990,00 | R$ 2.990,00 | |
| 09/04/2024 | 2024NE0000317 |
A S DOS SANTOS EIRELI
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SANITIZACAO E LIMPEZA , EM TODO O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000210 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA COM DESTINO A RECIFEPE, NOS DIAS 01.04 A 03.04.2024. CONFORME OFICIO 009 2024.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000211 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS, COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR MASSILON INACIO DE OLIVEIRA COM DESTINO A RECIFEPE, NOS DIAS 01.03 A 03.04.2024. CONFORME OFICIO 006 2024.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000212 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES COM DESTINO A RECIFEPE, NOS DIAS 01.04 A 03.04.2024., CONFORME OFICIO 008 2024.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |