Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 271 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | 2024NE0000414 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 6.445,00 | R$ 6.445,00 | R$ 6.445,00 | |
| 05/06/2024 | 2024NE0000415 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 2.074,80 | R$ 2.074,80 | R$ 2.074,80 | |
| 05/06/2024 | 2024NE0000416 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 3.309,60 | R$ 3.309,60 | R$ 3.309,60 | |
| 05/06/2024 | 2024NE0000417 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTIVEL DO VEICULOS VVOYAGE DE PLACA QYC 5J18 NOS DIAS 21.05 A 24.05.2024, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE GARANHUSPE.
|
R$ 452,08 | R$ 452,08 | R$ 452,08 | |
| 05/06/2024 | 2024NE0000513 |
L P XAVIER BATISTA DE CARVALHO
03.561.663/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREODOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM ESTOFADO PARA SALA DE REUNIOES DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.360,00 | R$ 4.360,00 | R$ 4.360,00 | |
| 05/06/2024 | 2024NE0000519 |
MARINALVA BENICIA DE AMORIM EIRELI
10.391.851/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MESA PARA SALA DE SOM DO PLANARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.920,00 | R$ 2.920,00 | R$ 0,00 | |
| 04/06/2024 | 2024NE0000412 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR JOSE SILVA DE OLIVEIRA COM DESTINA A RECIFEPE, NO DIA 03.06.2024, CONFORME OFICIO ANEXO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 04/06/2024 | 2024NE0000413 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 5.379,95 | R$ 5.379,95 | R$ 5.379,95 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000581 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 0061 DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 | |
| 29/05/2024 | 2024NE0000401 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 302,40 | R$ 302,40 | R$ 302,40 | |
| 29/05/2024 | 2024NE0000410 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DESTA CAMARA 0061, MAIO DE 2024.
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R$ 140,36 | R$ 140,36 | R$ 140,36 | |
| 27/05/2024 | 2024NE0000381 |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES DO PRESIDENTE VEREADORES E SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS DE 27 A 30.05.2024
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 27/05/2024 | 2024NE0000391 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA MESA DIRETORA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 460,47 | R$ 460,47 | R$ 460,47 | |
| 27/05/2024 | 2024NE0000421 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 2.620,80 | R$ 2.620,80 | R$ 2.620,80 | |
| 22/05/2024 | 2024NE0000361 |
TD MOTOPECAS LTDA
32.151.258/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF 7282, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 22/05/2024 | 2024NE0000371 |
SHAYANA NASCIMENTO SILVINO
51.830.432/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DAS OBRAS DA CONSTRUCAO DO AUDITORIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000331 |
SALETE ROGERIA TENORIO DE MACEDO SOARES
***.***.734-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, MAIO DE 2024.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 5.777,44 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000351 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA A VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL COM DESTINO A CIDADE DE GARANHUNPE, PARA PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO UVP 2024 NOS DIAS 21.05 A 24.05.2024.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 16/05/2024 | 2024NE0000341 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM VALOR UNITARIO DE 550,00 PARA O VEREADOR MASSILON INACIO DE OLIVEIRA, COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINAPE, NO DIA 06.05.2024, CONFORME OFICIO 009 2024.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 16/05/2024 | 2024NE0000411 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA , COM VALOR UNITARIO DE 550,00 PARA O VEREADOR MASSILON INACIO DE OLIVEIRA, COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINAPE, NO DIA 06.05.2024, CONFORME OFICIO ANEXO.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |