Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 271 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | 2024NE0000541 |
CICERO COELHO DA SILVA
***.***.624-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR CICERO COELHO DA SILVA COM DESTINO A RECIFEPE, NO DIA 09.07.2024, CONFORME OFICIO ANEXO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000531 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE COM DESTINO AJOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, REALIZADOS NOS DIAS 22 A 25.07.2024.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 10/07/2024 | 2024NE0000516 |
FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
***.***.634-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM VALOR UNITARIO DE 400,00 PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE FABIO ALEX INACIO DE SOUZA, PARA A CIDADE DE PETROLINA PE, CONFORME OFICIO 004 2024.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 10/07/2024 | 2024NE0000517 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM VALOR UNITARIO DE 600,00 PARA O PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINAPE, CONFORME OFICIO 007 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 10/07/2024 | 2024NE0000518 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO BLAZER DE PLACA SNN 4D74, DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, NOS DIAS 02.07 A 05.07.2024, PARA SE DESLOCAR A NATAL RN.
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R$ 682,14 | R$ 682,14 | R$ 682,14 | |
| 09/07/2024 | 2024NE0000512 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE REFEICAO EM REUNIAO DO OAB REALIZADA NO DIA 05.06.2024. NESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 09/07/2024 | 2024NE0000515 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.956,95 | R$ 4.956,95 | R$ 4.956,95 | |
| 09/07/2024 | 2024NE0000521 |
LEGIS CAPACITACAO GESTAO E EVENTOS LTDA
52.443.968/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES DE 06 (SEIS) VEREADORES PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE REGIONAL GESTORES PUBLICOS NO VALOR UNITARIO DE 800,00 REALIZADO NO AUDITORIO DO RIFOLES PRAIA HOTEL E RISORT NA CIDADE DE NATAL RN, NOS DIAS 02.07 A 05.07.2024.
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 08/07/2024 | 2024NE0000511 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RECIFEPE, NOS DIAS, 09.07 A 12.07.2024, CONFORME OFICIO ANEXO.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000501 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
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VALOR UE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 02/07/2024 | 2024NE0000491 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO VEREADOR DE IDA E VINDA DE SAO PAULO SP ONDE PARTICIPOU DO SEMINARIO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS DEFENSORES DA CAUSA ANIMAL, NOS DIAS 25 A 28.06.2024.
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R$ 2.931,60 | R$ 2.931,60 | R$ 2.931,60 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000481 |
SOUSA &LEMOS VEICULOS LTDA
18.871.800/0002-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PECAS PARA O VEICULO TRAILBLAZER DE PLACA SNN 4D74, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.338,48 | R$ 1.338,48 | R$ 1.338,48 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000461 |
CICERO COELHO DA SILVA
***.***.624-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR CICERO COELHO DA SILVA COM DESTINO A RECIFEPE, ,NOS DIAS 26 A 28.06.2024, CONFORME OFICIO ANEXO.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000471 |
TD MOTOPECAS LTDA
32.151.258/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF 7282, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000510 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, IDA E VINDA PARA RECIFE SAIDA 25.06.24 RETORNO DIA 28.06.2024.
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R$ 530,00 | R$ 530,00 | R$ 530,00 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000514 |
PRIME COPY GRAFICA LTDA
50.088.068/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE CAIXAS ACRILICO PARA ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO OURICURIENCE.
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R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 | |
| 20/06/2024 | 2024NE0000441 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA A VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR COM DESTINO A RECIFEPE, NOS DIAS 25, 26 27 E 28.06.2024.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 20/06/2024 | 2024NE0000451 |
JOEL BATISTA DOS SANTOS
54.280.970/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VIGILANCIA NOTURNA NESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNHO DE 2024.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 06/06/2024 | 2024NE0000418 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM VALOR UNITARIO DE 550,00 PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES, NOS DIAS 06 E 07.06.2024.. PARA A CIDADE DE PETROLINAPE.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 06/06/2024 | 2024NE0000419 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTVEL DO VEICULO BLAZER DE PLACA SNN 4D74, ENTRE OS DIAS 27.05 A 30.05.2024, JOAO PESSOA PB.
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R$ 497,04 | R$ 497,04 | R$ 497,04 |