Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 271 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | 2024NE0000641 |
CICERO COELHO DA SILVA
***.***.624-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM VALOR UNITARIO DE 550,00 PARA O VEREADOR CICERO COELHO DA SILVA NO DIA 07.08.2024, CONFORME OFICIO ANEXO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 22/08/2024 | 2024NE0000631 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL., AGOSTO DE 2024.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/08/2024 | 2024NE0000618 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA , COM VALOR UNITARIO DE DE 550,00 PARA O VEREADOR EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA GRANDEPE, NO DIA 21.08.2024.
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 20/08/2024 | 2024NE0000619 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM VALOR UNITARIO DE 550,00 PARA O VEREADOR EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINAPE, NO DIA 22.08.2024.
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 20/08/2024 | 2024NE0000621 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM VALOR UNITARIO DE 550,00 PARA O VEREADOR MASSILON INACIO DE OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, NO DIA 22.08.2024, CONFORME OFICIO ANEXO.
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2024 | 2024NE0000651 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM PARA RECIFEPE, CONFORME OFICIO ANEXO.
|
R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 19/08/2024 | 2024NE0000611 |
JOEL BATISTA DOS SANTOS
54.280.970/0001-17
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, JULHO DE 2024.
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 16/08/2024 | 2024NE0000610 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 349,60 | R$ 349,60 | R$ 349,60 | |
| 16/08/2024 | 2024NE0000615 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM VALOR UNITARIO DE 850,00 PARA O PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, COM DESTINO A RECIFE PE, CONFORME OFICIO 011 2024. ANEXO.
|
R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | |
| 16/08/2024 | 2024NE0000616 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA DO PRESIDENTE FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO PARA SE DESLOCAR A RECIFEPE, CONFORME OFICIO 012 2024. ANEXO.
|
R$ 428,42 | R$ 428,42 | R$ 428,42 | |
| 16/08/2024 | 2024NE0000617 |
SEBASTIAO HORACIO RIBEIRO
***.***.644-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM VALOR UNITARIO DE 400,00 PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE PARA PETROLINAPE, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE, CONFORME OFICIO ANEXO.
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 15/08/2024 | 2024NE0000614 |
OSMAR PEREIRA TAVARES NETO 13986436456
45.440.539/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM DECORACAO DE CERIMONIALISTA DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO OURICURIENCE, SESSAO SOLENE REALIZADA NO DIA 09.08.2024.
|
R$ 4.750,00 | R$ 4.750,00 | R$ 4.750,00 | |
| 13/08/2024 | 2024NE0000613 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 5 (TRES E MEIA) COM O VALOR UNITARIO DE UMA DE 1.600,00 MEIA DE 800,00 DIARIAS PARA BRASILIA DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEISLATIVOS MINICIPAIS, NOS DIAS 06.08 A 09.08.2024;.
|
R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000591 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 1.696,80 | R$ 1.696,80 | R$ 1.696,80 | |
| 02/08/2024 | 2024NE0000681 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 6.051,55 | R$ 6.051,55 | R$ 6.051,55 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000601 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MIDIA COMERCIAL DE RADIO DE 01.07. A 01.08.2024
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0000571 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 2.839,20 | R$ 2.839,20 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0000612 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA A VEREADORA ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES COM DESTINO A RECIFEPE, NO DIA 25.07.2024.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 23/07/2024 | 2024NE0000551 |
SEBASTIAO HORACIO RIBEIRO
***.***.644-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM VALOR UNITARIO DE 400,00 PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE, PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, CONFORME OFICIO ANEXO.
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 23/07/2024 | 2024NE0000561 |
LEOSVAL MIGUEL FEITOSA
02.531.810/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO REDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 5.954,29 | R$ 5.954,29 | R$ 5.954,29 |