Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 271 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | 2024NE0000841 |
RAMON MENDES GOMES
57.100.817/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 6.495,00 | R$ 6.495,00 | R$ 0,00 | |
| 03/10/2024 | 2024NE0000741 |
FRANCISCO ARAUJO SILVA
***.***.804-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, SETEMBRO DE 2024.
|
R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 649,70 | |
| 30/09/2024 | 2024NE0000731 |
TD MOTOPECAS LTDA
32.151.258/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARA A MOTOCICLETA DE QYF 7282 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 438,00 | R$ 438,00 | R$ 438,00 | |
| 30/09/2024 | 2024NE0000814 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | |
| 24/09/2024 | 2024NE0000710 |
MICHELE CRISTINA LEAO ALVES 09565781446
31.815.176/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PORTAS DE VIDROS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 24/09/2024 | 2024NE0000711 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE DAM DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) VEREADORES E FUNCIONARIOS, SETEMBRO DE 2024.
|
R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | |
| 24/09/2024 | 2024NE0000712 |
NEIDE MARIA DE ALENCAR CARVALHO
***.***.655-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS A SECO DO CARPETE DO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.566,40 | |
| 24/09/2024 | 2024NE0000713 |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENT DE COMPRAS DE PECAS PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA PGA OH70, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 470,00 | R$ 470,00 | R$ 470,00 | |
| 24/09/2024 | 2024NE0000715 |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE PECAS DO VEICULO VOYAGE DE PLACA PGA 0H70, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 24/09/2024 | 2024NE0000716 |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA DO VEICULO TRAIL BLAZER SNN4D74, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 24/09/2024 | 2024NE0000717 |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS PARA O VEICULO VOYAGE QYC5J18, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 24/09/2024 | 2024NE0000718 |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO TRAIL BLAZER DE PLACA SNN4D74, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 4.530,00 | R$ 4.530,00 | R$ 4.530,00 | |
| 24/09/2024 | 2024NE0000719 |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PNEU E VELA DE IGNICAO PARA O VEICULO GOL DE PLACA KHE 4802, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, SETEMBRO DE 2024.
|
R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 24/09/2024 | 2024NE0000813 |
MARINALVA BENICIA DE AMORIM EIRELI
10.391.851/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAEMNTO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
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R$ 1.474,00 | R$ 1.474,00 | R$ 1.474,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0000701 |
CARLA CRISTINA CAMPOS DA SILVA
***.***.964-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA UTILIZADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, SETEMBRO DE 2024.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0000714 |
EDVANES VIEIRA DA SILVA 04472635445
44.923.961/0001-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS SESSOES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS E SOLENE, SETEMBRO DE 2024.
|
R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0000721 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS, AGOSTO DE 2024.
|
R$ 1.780,00 | R$ 1.780,00 | R$ 1.780,00 | |
| 06/09/2024 | 2024NE0000691 |
A S DOS SANTOS EIRELI
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DETETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EM TODO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 05/09/2024 | 2024NE0000671 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS, JUNHO DE 2024.
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R$ 1.755,75 | R$ 1.755,75 | R$ 1.755,75 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000661 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE MIDIA COMERCIAL DE RADIO DESTA CAMARA MUNICIPAL 01.08 A 01.09.2024.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |