Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 271 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | 2024NE0000881 |
F A LEITE SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS
33.158.380/0001-46
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM LEVANTAMENTO, IDENTIFICACAO E ATUALIZACAO DOS BENS MOVEIS, E TOMBAMENTO CONFORME NOTA ANEXA.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0000861 |
JOEL BATISTA DOS SANTOS
55.326.182/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NOTURNA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOVEMBRO DE 2024.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0000871 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 1.600,00 PARA O VEREADOR MARCIVA LEITE DANTAS COM DESTINO A BRASILIADF, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO UVB 60 ANOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 26.11 A 29.11.2024.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 19/11/2024 | 2024NE0000851 |
COMPESA COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 79,86 | R$ 79,86 | R$ 79,86 | |
| 31/10/2024 | 2024NE0000831 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, 0061
|
R$ 159,90 | R$ 159,90 | R$ 159,90 | |
| 29/10/2024 | 2024NE0000819 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES COM DESTINO A RECIFEPE, NOS DIAS 30 A 01.11.2024.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 25/10/2024 | 2024NE0000818 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | |
| 24/10/2024 | 2024NE0000811 |
RENATO DE OLIVEIRA SALVIANO
***.***.824-01
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VALOR QUE SE EMPENHA FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS DE PARACHOQUES PINTURA NO VOYAGE DE PLACA QYC 5J18,PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 1.824,50 | |
| 24/10/2024 | 2024NE0000812 |
JUAREZ ERALDO CARVALHO RODRIGUES
***.***.814-99
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA DE PINTURA DO VEICULO VOYAGE DE PLACA PGA 0H70, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | R$ 1.913,50 | |
| 24/10/2024 | 2024NE0000816 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 550,00 PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINAPE, NOS DIAS 21 A 22.10.2024
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 24/10/2024 | 2024NE0000817 |
JUAREZ ERALDO CARVALHO RODRIGUES
***.***.814-99
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MECANICO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA PGA0H70, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 1.824,50 | |
| 24/10/2024 | 2024NE0000821 |
INAM INSTITUTO DE ASSESSORIA AO MUNICIPIOS LTDA
05.454.462/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS VEREADORES PARA JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO 82º FORUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 24 A 28.10.2024.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 23/10/2024 | 2024NE0000801 |
CICERO COELHO DA SILVA
***.***.624-72
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 2.352,00 | R$ 2.352,00 | R$ 2.352,00 | |
| 23/10/2024 | 2024NE0000810 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DA DAM DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) OUTUBRO DE 2024.
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R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | |
| 22/10/2024 | 2024NE0000781 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, PARA O FUNPREO (FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO) , OUTUBRO DE 2024.
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R$ 969,34 | R$ 969,34 | R$ 969,34 | |
| 22/10/2024 | 2024NE0000791 |
SEBASTIAO HORACIO RIBEIRO
***.***.644-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 400,00 PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE SEBASTIAO HORACIO RIBEIRO COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA PE , CONFORME OFICIO ANEXO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 22/10/2024 | 2024NE0000815 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA COM DESTINO A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO 82º FORUM DE AENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 24 A 28.10.2024;.
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R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | |
| 21/10/2024 | 2024NE0000771 |
EDVANES VIEIRA DA SILVA 04472635445
44.923.961/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS SESSOES ORDINARIAS , EXTRAORDINARIAS E SOLENE DESTA CAMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2024.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000761 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE COM DESTINO A RECIFEPE, NOS DIAS 16 E 17.10.2024.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 15/10/2024 | 2024NE0000751 |
A S DOS SANTOS EIRELI
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SANITIZACAO EM TODO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |