Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 11 de um total de 271 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | 2024NE0000014 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. JANEIRO DE 2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 22/01/2024 | 2024NE0000015 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PORTAL DA TRANSPARENCIA,DESTA CAMARA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2024.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 22/01/2024 | 2024NE0000016 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PATRIMONIO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2024.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 22/01/2024 | 2024NE0000017 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2024.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 22/01/2024 | 2024NE0000019 |
SALETE ROGERIA TENORIO DE MACEDO SOARES
***.***.734-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL , JANEIRO DE 2024.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 5.777,44 | |
| 22/01/2024 | 2024NE0000031 |
VIA GONZAGAO GAS E TRANSPORTE LTDA
17.642.024/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 01 (UM) BOTIJAO) DE GAS PARA A CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 19/01/2024 | 2024NE0000013 |
KM SERVICOS CONTABEIS E SISTEMAS LTDA EPP
35.456.169/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA,, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA, INCLUINDO A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA CONTABIL. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 96.000,00 | R$ 96.000,00 | R$ 96.000,00 | |
| 16/01/2024 | 2024NE0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 1.100.000,00 | R$ 993.205,78 | R$ 921.965,12 | |
| 16/01/2024 | 2024NE0000010 |
OI TELEMAR LESTE LTDA
33.000.118/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2024.
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R$ 3.100,00 | R$ 1.540,08 | R$ 1.352,52 | |
| 16/01/2024 | 2024NE0000011 |
COMPESA COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA POTAVEL DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.122,79 | R$ 1.122,79 | |
| 16/01/2024 | 2024NE0000012 |
CELPECOMPANHIA ENERGETICA PERNAMBUCANA
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2024.
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R$ 19.200,00 | R$ 14.448,80 | R$ 14.448,80 |