Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 271 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | 2024NE0000102 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 1 .600,00 PARA O VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS 20 A 13.02.2024.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 16/02/2024 | 2024NE0000103 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA BRASILIADF. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20 A 23.02.2024
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 16/02/2024 | 2024NE0000104 |
FRANCISCA ELIANA LOPES MATOS
***.***.774-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES ) DIARIAS, COM O VALOR UNITARIO DE 500,00 PARA ASSESSORA PARLAMENTAR FRANCISCA ELIANA LOPES MATOS , ASSESSORA DA VEREADOR WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR COM DESTINO A RECIFEPE, NOS DIAS 20 A 23.02.2024.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 16/02/2024 | 2024NE0000105 |
CICERO COELHO DA SILVA
***.***.624-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 1.600,00 PARA O VEREADOR CICERO COELHO DA SILVA COM DESTINO A BRASILIA DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20 A 23.02.2024.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 16/02/2024 | 2024NE0000106 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA A VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR PARA RECIFE PE, NOS DIAS 20.02. A 23.02.2024.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 16/02/2024 | 2024NE0000107 |
MARCO ANTONIO MENDES
***.***.274-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS COM O VALOR UNITARIO DE 1.200,00 PARA O ASSESSOR LEGISLATIVO MARCOS ANTONIO MENDES ASSESSOR DO VEREADOR MARCIVA LEITE DANTAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 20 A 23.02.2024.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 16/02/2024 | 2024NE0000110 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, COM O VALOR UNITARIO DE 1.600,00 PARA O VEREADOR JOSE ALEXANDRO DE SOUZA COM DESTINO A BRASILIA DF. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20 A 23.02.2024.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 16/02/2024 | 2024NE0000184 |
A S DOS SANTOS EIRELI
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA,PARA GAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO EM TODO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000109 |
IRENE E ELIAS LTDA ME
08.935.872/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E AGUA CRYSTAL EM REUNIOES DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.774,50 | R$ 2.774,50 | R$ 2.774,50 | |
| 08/02/2024 | 2024NE0000185 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA , PARA PAGAMENTO DE CONFECCOES DE TAPETES PERSONALIZADOS E CARIMBOS, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 07/02/2024 | 2024NE0000150 |
M S P SILVA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA
11.884.948/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA KHF PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | |
| 05/02/2024 | 2024NE0000108 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSACIMENTO DA PASSAGEM PARA BRASILIA DF, DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20 A 23.02.2024.
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R$ 1.838,27 | R$ 1.838,27 | R$ 1.838,27 | |
| 05/02/2024 | 2024NE0000091 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA EM VIAGEM A BRASILIADF O QUAL PARTICIPOU DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAL. NOS DIAS 20 A 23.02.2024.
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R$ 1.838,27 | R$ 1.838,27 | R$ 1.838,27 | |
| 31/01/2024 | 2024NE0000071 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 3.834,60 | R$ 3.834,60 | R$ 3.834,60 | |
| 31/01/2024 | 2024NE0000081 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 0061 DESTA CAMARA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2024.
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R$ 185,02 | R$ 185,02 | R$ 185,02 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000061 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 550,00 PARA O VEREADOR ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA COM DESTINA A CIDADE DE PETROLINAP, NA CODEVASF NOS DIAS 30 E 31.01.2024.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 26/01/2024 | 2024NE0000051 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM O VALOR UNITARIO DE 280,00 PARA O VEREADOR EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE COM DESTINO A CIDADE DE SANTA FILOMENAPE. O DIA 25.01.2024 CONFORME OFICIO ANEXO.
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R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 23/01/2024 | 2024NE0000018 |
MARIA CILENE BEZERRA DE SALES
***.***.874-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2024.
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R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 792,10 | |
| 23/01/2024 | 2024NE0000021 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM MUDANCAS DE LOCAL DAS CONDENSADORAS TIRAR E INSTALAR NA PAREDE LATERAL COM SUPORTES ,, NESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 23/01/2024 | 2024NE0000041 |
ANDERSON RODRIGUES SOARES
52.215.963/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO VOYAGE BRANCO DE PLACA QYC 5J18, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |