Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 271 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | 2024NE0000121 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS E PORTAL DE TRANSPARENCIA, FEVEREIRO DE 2024.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 21/02/2024 | 2024NE0000122 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMA DE DIGITACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO DE 2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 21/02/2024 | 2024NE0000123 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA A VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL COM DESTINO A RECIFEPE, NOS DIAS 01 E 02.02.2024, CONFORME OFICIO 004 2024.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 21/02/2024 | 2024NE0000124 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR MASSILON INACIO DE OLIVEIRA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS, NOS DIAS 23 A 26.02.2024.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 21/02/2024 | 2024NE0000125 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA COM DESTINO JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLIITICOS NOS DIAS 23 A 26.02.2024.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 21/02/2024 | 2024NE0000126 |
FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
***.***.634-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS , COM O VALOR UNITARIO DE 500,00 PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE FABIO ALEX INACO DE SOUZA COM DESTINO A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, NOS DIAS 23 A 26.02.2024.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 21/02/2024 | 2024NE0000127 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES COM DESTINO A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, NOS DIAS 23 A 26.02.2024.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 21/02/2024 | 2024NE0000128 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE COM DESTINA A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, NOS DIAS 23 A 26.02.2024.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 21/02/2024 | 2024NE0000129 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750, 00 PARA A VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL COM DESTINO A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, NOS DIAS 23 A 26.02.2024.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 21/02/2024 | 2024NE0000130 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM O VALOR UNITARIOS DE 750,00 PARA A VEREADORA LUCIENE DE ALENCAR MATOS COM DESTINO A JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, NOS DIAS 23 A 26.02.2024.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 21/02/2024 | 2024NE0000131 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM VALOR UNITARIO DE 550,00 PARA O VEREADOR EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE COM DESTINO A CIDADE DE MIRANDIBAPE. CONFORME OFICIO 004 2024.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 20/02/2024 | 2024NE0000112 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA CIMA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO TRAIL BLAZER DE PLACA: SNN 4 E VOYAGE DE PLACA QYC 5J18 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | |
| 20/02/2024 | 2024NE0000113 |
SALETE ROGERIA TENORIO DE MACEDO SOARES
***.***.734-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL. FEVEREIRO DE 2024.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 5.777,44 | |
| 20/02/2024 | 2024NE0000114 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS E GILRAT DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPA, JANEIRO DE 2024.
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R$ 46.489,51 | R$ 46.489,51 | R$ 46.489,51 | |
| 20/02/2024 | 2024NE0000115 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO DE 2024.
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R$ 1.702,00 | R$ 1.702,00 | R$ 1.702,00 | |
| 20/02/2024 | 2024NE0000116 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PARA O FUNPREO (FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO , FEVEREIRO DE 2024.
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R$ 942,98 | R$ 942,98 | R$ 942,98 | |
| 19/02/2024 | 2024NE0000111 |
LEOSVAL MIGUEL FEITOSA
02.531.810/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRES DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.867,21 | R$ 3.867,21 | R$ 3.867,21 | |
| 19/02/2024 | 2024NE0000135 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM BRASILIA DF NOS DIAS 20. A 23.02.2024.
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R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | |
| 16/02/2024 | 2024NE0000100 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA BRASILIA DF. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, 20 A 23.02.2024.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 16/02/2024 | 2024NE0000101 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA BRASILIA DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20 A 236.02.2024.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |