Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 271 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | 2024NE0000146 |
GENESIO MARCELINO DE SOUZA FILHO
***.***.354-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DESTA CAMARA MUNICIAPAL.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 106,80 | |
| 27/02/2024 | 2024NE0000141 |
FRANCISCO ARAUJO SILVA
***.***.804-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSOES DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, FEVEREIRO DE 2024.
|
R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 649,70 | |
| 27/02/2024 | 2024NE0000142 |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE PECAS DO VEICULO VOYAGE DE PLACA PGA 0H70, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 27/02/2024 | 2024NE0000143 |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA QYC 5J18, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | |
| 27/02/2024 | 2024NE0000144 |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA PGA 0H70, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | |
| 27/02/2024 | 2024NE0000145 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE DAM DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) FEVEREIRO DE 2024.
|
R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | |
| 27/02/2024 | 2024NE0000149 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 0061. FEVEREIRO DE 2024.
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R$ 129,36 | R$ 129,36 | R$ 129,36 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000139 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QYC 5J18 NO DIAS 19.02 A 23.02.2024 EM VIAGEM PARA BRASILIA DF COM O VEREADOR JOSE ALEXANDRO DE SOUZA.
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R$ 1.896,73 | R$ 1.896,73 | R$ 1.896,73 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000140 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA QYC 5J18 EM VIAGEM PARA BRASILIA DF COM O VEREADOR MARCIVA LEITE DANTAS, NOS DIAS 19.02 A 23.02.204.
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R$ 1.398,00 | R$ 1.398,00 | R$ 1.398,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000148 |
MARCOS NATALIAN FERREIRA G. SANTANA
***.***.314-32
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA RECIFEPE, NO DIA 26.02.2024 CONFORME OFICIO Nº 006 2024
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000134 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNCIPAL.
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R$ 4.430,75 | R$ 4.430,75 | R$ 4.430,75 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000136 |
MARIA CILENE BEZERRA DE SALES
***.***.874-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 934,50 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000137 |
TD MOTOPECAS LTDA
32.151.258/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PNEU PECAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF 7282 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | |
| 22/02/2024 | 2024NE0000132 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, EM REUNIAO NESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 371,00 | R$ 371,00 | R$ 371,00 | |
| 22/02/2024 | 2024NE0000133 |
SEBASTIAO HORACIO RIBEIRO
***.***.644-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 500,00 PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE SEBASTIAO HORACIO RIBEIRO COM DESTINO A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS NOS DIAS 23 A 26.02.2024
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 22/02/2024 | 2024NE0000138 |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS VEREADORES, EM JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS NOS DIAS 23 A 26.02.2024.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 21/02/2024 | 2024NE0000117 |
ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA
28.954.221/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO TRAIBLAZERDE PLACA SNN 4D74,, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.326,88 | R$ 3.326,88 | R$ 3.326,88 | |
| 21/02/2024 | 2024NE0000118 |
ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA
28.954.221/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA PGA 0H70 VOYAGE DE PLACA QYC 5J18 E MOTOCICLETA DE PLACA QYF 7282, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 9.165,00 | R$ 9.165,00 | R$ 9.165,00 | |
| 21/02/2024 | 2024NE0000119 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 21/02/2024 | 2024NE0000120 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES PUBLICA DE PATRIMONIO , FEVEREIRO DE 2024.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |