Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 271 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | 2024NE0000166 |
NILSON VIANA DA SILVARESTAURANTE
06.252.593/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REFEICOES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.440,00 | R$ 2.440,00 | R$ 2.440,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000165 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA COM DESTINO A RECIFE PE, CONFORME OFICIO 007 2024, ANEXO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000164 |
VICTOR HAKKENEN PEREIRA SANTOS
45.732.174/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CAMISAS GOLA POLO PARA FARDAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000169 |
JRM INFORMATICA LTDA
54.129.487/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE APARELHOS DE MULTIMIDIA PARA O SETOR DE COMUNICIAC]AO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 07/03/2024 | 2024NE0000162 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 2.331,00 | R$ 2.331,00 | R$ 2.331,00 | |
| 07/03/2024 | 2024NE0000163 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 2.360,40 | R$ 2.360,40 | R$ 2.360,40 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000159 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA PARA O VEREADOR ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA COM DESTINO A RECIFEPE, CONFORME OFICIO 006 2024.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000160 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000161 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000221 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000152 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE MIDIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000153 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR MASSILON INACIO DANTAS COM DESTINO A RECIFEPE, CONFORME OFICIO 004 2024.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000154 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES ) DIARIAS COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA COM DESTINO A RECIFEPE. CONFORME OFICIO 005 2024.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000155 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA A VEREADORA LUCIENE ALENCAR MATOS, CONFORME OFICIO 003 2024.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000156 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES COM DESTINO A RECIFE PE, CONFORME OFICIO ANEXO.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000157 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE COM DESTINO A RECIFEPE, CONFORME OFICIO 008 2024.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000158 |
MARCOS NATALIAN FERREIRA G. SANTANA
***.***.314-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DO ASSESSOR PARLAMENTAR MARCOS NATALIAN FERREIRA GONZAGA SANTANA, CONFORME OFICIO ANEXO.
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R$ 469,40 | R$ 469,40 | R$ 469,40 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000231 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 0061 FEVEREIRO DE 2024.
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R$ 140,36 | R$ 140,36 | R$ 140,36 | |
| 29/02/2024 | 2024NE0000147 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 4.187,40 | R$ 4.187,40 | R$ 4.187,40 | |
| 29/02/2024 | 2024NE0000151 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 01.02..A 30.02.2024
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R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 |