Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 271 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 2024NE0000991 |
GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA LTDA
08.051.919/0001-16
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESADOS NA REFORMA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 41.600,00 | R$ 41.600,00 | R$ 0,00 | |
| 27/12/2024 | 2024NE0000981 |
RESTAURANTE CASA DAGUA
57.250.629/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE REFEICAO CONFORME NOTA ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 1.029,01 | R$ 1.029,01 | R$ 1.029,01 | |
| 23/12/2024 | 2024NE0000961 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TONER COMPATIVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 149,70 | R$ 149,70 | R$ 149,70 | |
| 23/12/2024 | 2024NE0000971 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS E CONTRIBUICAO GILRAT AJUSTADO DE 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.020,25 | R$ 3.020,25 | R$ 3.020,25 | |
| 20/12/2024 | 2024NE0000951 |
MARIA CILENE BEZERRA DE SALES
***.***.874-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 979,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0000931 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0000941 |
IRENE E ELIAS LTDA ME
08.935.872/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.644,25 | R$ 2.644,25 | R$ 2.644,25 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000917 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR MARCIVA LEITE DANTAS COM DESTINO A RECIFEPE NOS DIAS 12 E 13.12.2024.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000921 |
CICERO COELHO DA SILVA
***.***.624-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR CICERO COELHO DA SILVA, COM DESTINO A RECIFEPE, NOS DIAS 12 E 13.12.2024.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 06/12/2024 | 2024NE0000914 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.
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R$ 2.470,33 | R$ 2.470,33 | R$ 2.470,33 | |
| 06/12/2024 | 2024NE0000915 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS, OUTUBRO DE 2024.
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R$ 3.369,07 | R$ 3.369,07 | R$ 3.369,07 | |
| 06/12/2024 | 2024NE0000916 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | |
| 05/12/2024 | 2024NE0000910 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | |
| 05/12/2024 | 2024NE0000913 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS.
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R$ 969,34 | R$ 969,34 | R$ 969,34 | |
| 04/12/2024 | 2024NE0000911 |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NO VEICULO GOL DE PLACA KHE 4802 E VOYAGE DE PLACA PGA 0H70 E VOYAGE DE PLACA QYC 5J18, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.360,00 | R$ 2.360,00 | R$ 2.360,00 | |
| 04/12/2024 | 2024NE0000912 |
INAM INSTITUTO DE ASSESSORIA AO MUNICIPIOS LTDA
05.454.462/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL PARA PARTICIPAR DO 80ª CONFERENCIA DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, EM JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 05 A 09.12.2024.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 26/11/2024 | 2024NE0000891 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A, 02 (DUAS) DIARIAS COM VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES COM DESTINO A RECIFEPE, NOS DIAS 27 E 28.11.2024.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 26/11/2024 | 2024NE0000901 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR MASSILON INACIO DE OLIVEIRA, COM DESTINO A RECIFEPE, NOS DIAS 27 E 28.11.2024.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 26/11/2024 | 2024NE0000919 |
DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
40.495.477/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM EM VEICULACAO NA FOLHA DE PERNAMBUCO AVISO DE LICITACAO PREG ELET Nº 002 2024.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000918 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 0061 DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 123,78 | R$ 123,78 | R$ 123,78 |