Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 272 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | 2023NE0000500 |
INOVAR INSTITUTO DE CAPACITACAO LTDA
51.277.803/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO NO ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, REALIZADO NA CIDADE CARUARUPE, DURANTE O PERIODO DE 24 A 27 DE JULHO DE 2023.
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R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 20/07/2023 | 2023NE0000505 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E GERACAO DE ARQUIVOS PARA ENVIO DO SARES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 20/07/2023 | 2023NE0000506 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E DIVULGACAO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/07/2023 | 2023NE0000508 |
EDVANES VIEIRA DA SILVA 04472635445
44.923.961/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ACOES DO LEGISLATIVO E RESUMO DAS SESSOES ORDINARIAS A FIM DE AMPLIAR A PUBLICIDADE DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 20/07/2023 | 2023NE0000510 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO BLOG MAIS ARARIPE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 20/07/2023 | 2023NE0000512 |
ALENCAR AUTOPECAS LTDA
07.419.024/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE QYC 5J18, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 20/07/2023 | 2023NE0000513 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/07/2023 | 2023NE0000514 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 20/07/2023 | 2023NE0000515 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/07/2023 | 2023NE0000522 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | |
| 20/07/2023 | 2023NE0000527 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00; PARA O VEREADOR FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA, COM DESTINO A CIDADE CARUARUPE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 24 A 27 DE JULHO DE 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 20/07/2023 | 2023NE0000570 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET E TAXAS DE COMODATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 107,38 | R$ 107,38 | R$ 107,38 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000559 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0000495 |
CICERO EDSON GOMES DE SOUZA
***.***.594-05
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,COMO MECANICO NOS VEICULOS VOYAGE SE PLACA 0H70 , E VOYAGE QYC 5J18 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.290,50 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0000511 |
CICERO COELHO DA SILVA
***.***.624-72
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO, CONFORME A RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | |
| 07/07/2023 | 2023NE0000485 |
CLAUTEC ELETRONICA LTDA
57.143.653/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CABO EXTENSOR USB, A SER UTILIZADO NO SETOR DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | |
| 07/07/2023 | 2023NE0000558 |
VIVIANE DOS SANTOS AMARAL
***.***.794-63
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO PRESTADO DE LAUDO DE AVALIACAO DE IMOVEL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000475 |
VICENTE PEREIRA DE OLIVEIRA NETO
***.***.913-38
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS CARROS GOL KHE 7802,VOYAGE QYC 5J18, VOYAGE OH70.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 267,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000577 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALCAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DOS CABINETES E PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.460,00 | R$ 2.460,00 | R$ 2.460,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000578 |
NADJA MARIA ALMEIDA RODRIGUES
***.***.194-30
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMEENTO DE 01 2( UMA DIARIA E MEIA) PARA PETROLINA , ESCRITORIO DE CONTABILIDADE KM SERVICOS COMTABEIS, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |