Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 272 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2023 | 2023NE0000537 |
JAMILLY ALENCAR DOS SANTOS
***.***.224-76
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM PARA A ASSESSORA JAMILLY ALENCAR DOS SANTOS, PARA ACOMPANHAR A VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 27 E 29 DE JULHO DE 2023.
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R$ 470,00 | R$ 470,00 | R$ 470,00 | |
| 25/07/2023 | 2023NE0000538 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00; PARA A VEREADORA ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES, COM DESTINO A CIDADE DE GOIANAPE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DURANTE O PERIODO DE 27 A 30 DE JULHO DE 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 25/07/2023 | 2023NE0000542 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM PARA A VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 27 E 29 DE JULHO DE 2023.
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R$ 470,00 | R$ 470,00 | R$ 470,00 | |
| 25/07/2023 | 2023NE0000543 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00, PARA A VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE, DURANTE O PERIODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2023
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 25/07/2023 | 2023NE0000544 |
CICERO COELHO DA SILVA
***.***.624-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00; PARA O VEREADOR CICERO COELHO DA SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE GOIANAPE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DURANTE O PERIODO DE 27 A 30 DE JULHO DE 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 25/07/2023 | 2023NE0000545 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00; PARA O VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA, COM DESTINO A CIDADE DE GOIANAPE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DURANTE O PERIODO DE 27 A 30 DE JULHO DE 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 25/07/2023 | 2023NE0000546 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00; PARA O VEREADOR JOSE SILVA DE OLIVEIRA, COM DESTINO A CIDADE DE GOIANAPE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DURANTE O PERIODO DE 27 A 30 DE JULHO DE 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 25/07/2023 | 2023NE0000547 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00; PARA O VEREADOR JOSE ALEXANDRO DE SOUZA, COM DESTINO A CIDADE DE GOIANAPE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DURANTE O PERIODO DE 27 A 30 DE JULHO DE 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 25/07/2023 | 2023NE0000550 |
TD MOTOPECAS LTDA
32.151.258/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOCICLETA QYF 7282, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 25/07/2023 | 2023NE0000552 |
ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA
28.954.221/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS GOL KHE 4802, VOYAGE PGA 0H70, VOYAGE QYC 5J18 E MOTOCICLETA QYF 7282, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES JULHO DE 2023.
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R$ 8.182,66 | R$ 8.182,66 | R$ 8.182,66 | |
| 24/07/2023 | 2023NE0000517 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00; PARA O VEREADOR ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE, REALIZANDO VISITAS A CPRH, TCEPE, MPF E O GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE OURICURIPE, DURANTE O PERIODO DE 24 A 27 DE JULHO DE 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 24/07/2023 | 2023NE0000549 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2023.
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R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 | |
| 21/07/2023 | 2023NE0000501 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, COM VALOR UNITARIO DE 550,00, PARA O VEREADOR EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA GRANDEPE, ONDE ESTEVE NA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PARLAMENTARES.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 21/07/2023 | 2023NE0000502 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA ) DIARIA, COM VALOR UNITARIO DE 550,00, PARA O VEREADOR EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIA DA BOA VISTAPE, ONDE ESTEVE NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PARLAMENTARES.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 21/07/2023 | 2023NE0000503 |
KM SERVICOS CONTABEIS E SISTEMAS LTDA EPP
35.456.169/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA, INCLUINDO A LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 21/07/2023 | 2023NE0000504 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ROTEADOR EXTRAVIADO, QUE SE ENCONTRAVA CEDIDO PELA EMPRESA EM CONTRATO DE COMODATO PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | |
| 21/07/2023 | 2023NE0000507 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 21/07/2023 | 2023NE0000509 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00; PARA A VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE, ONDE REALIZOU VISITAS A CASA DE APOIO LAR SERTANEJO, PALACIO CAMPO DAS PRINCESAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA E ALEPE NO GABINETE DO DEPUTADO JARBAS FILHO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE OURICURIPE, DURANTE O PERIODO DE 04 A 06 DE JULHO DE 2023.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 21/07/2023 | 2023NE0000518 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO, CONFORME A RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 3.292,80 | R$ 3.292,80 | R$ 3.292,80 | |
| 21/07/2023 | 2023NE0000575 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO IMOVEL DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 534,92 | R$ 534,92 | R$ 534,92 |