Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 272 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | 2023NE0000572 |
GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME
09.398.643/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PNEUS PARA VEICULO VOYAGE QYC 5J18, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 07/08/2023 | 2023NE0000573 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM PARA O VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIADF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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R$ 2.218,44 | R$ 2.218,44 | R$ 2.218,44 | |
| 04/08/2023 | 2023NE0000562 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 2.175,60 | R$ 2.175,60 | R$ 2.175,60 | |
| 04/08/2023 | 2023NE0000563 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO PRESIDENTE FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO EM DESLOCAMENTO DE OURICURI A RECIFEPE.
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R$ 488,59 | R$ 488,59 | R$ 488,59 | |
| 04/08/2023 | 2023NE0000564 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO PRESIDENTE FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, PARA DESLOCAMENTO DE VOLTA DE RECIFE PE A OURICURIPE.
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R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | |
| 04/08/2023 | 2023NE0000565 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 3.368,40 | R$ 3.368,40 | R$ 3.368,40 | |
| 04/08/2023 | 2023NE0000568 |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.920,00 | R$ 4.920,00 | R$ 4.920,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000557 |
MARIA CILENE BEZERRA DE SALES
***.***.874-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 267,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000560 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO, CONFORME A RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 1.780,80 | R$ 1.780,80 | R$ 1.780,80 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000561 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 550,00; PARA A VEREADORA LUCIENE DE ALENCAR MATOS,, COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINAPE, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO VEREADOR RONALDO SILVA, TRATANTO DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE OURICURI, DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2023.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000567 |
MAGAZINE LUIZA S A
47.960.950/0980-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA USO NO SETOR DE PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.810,00 | R$ 1.810,00 | R$ 1.810,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000555 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MIDIA DE RADIO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 07 23 A 01 08 23.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000556 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIA COMERCIAL DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 07 23 A 01 08 23.
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 31/07/2023 | 2023NE0000535 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO, CONFORME A RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 2.870,70 | R$ 2.870,70 | R$ 2.870,70 | |
| 31/07/2023 | 2023NE0000539 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM VALOR UNITARIO DE 550,00; PARA O VEREADOR EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE, COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINAPE, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO VEREADOR RONALDO SILVA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, DURANTE O DIA 26 DE JULHO DE 2023.
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 31/07/2023 | 2023NE0000540 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM VALOR UNITARIO DE 280,00; PARA O VEREADOR EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE, COM DESTINO A CIDADE DE TERRA NOVAPE, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO VEREADOR CARLOS WANDERLEY DE SA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, DURANTE O DIA 27 DE JULHO DE 2023.
|
R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 31/07/2023 | 2023NE0000541 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM VALOR UNITARIO DE 280,00; PARA O VEREADOR EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE, COM DESTINO A CIDADE DE PARNAMIRIMPE, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO VEREADOR AURELIO FRANCA VIEIRA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, DURANTE O DIA 28 DE JULHO DE 2023.
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R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 31/07/2023 | 2023NE0000553 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM VALOR UNITARIO DE 550,00, PARA O VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA, COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINAPE, ONDE REALIZOU VISITA AO GABINETE DO VEREADOR RONALDO SILVA, TRATANDO DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, DURANTE O DIA DE 24 DE JULHO DE 2023.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 31/07/2023 | 2023NE0000554 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO, CONFORME A RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 4.095,00 | R$ 4.095,00 | R$ 4.095,00 | |
| 31/07/2023 | 2023NE0000579 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C E F
00.360.305/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 218,02 | R$ 218,02 | R$ 218,02 |