Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 272 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2023 | 2023NE0000658 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS E PORTAL DA TRASPARENCIA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0000659 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PATA ESTA CAMARA MUNICIPAL., SETEMBRO DE 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0000675 |
JAMSON ANDRE PEREIRA LOPES ME
10.706.330/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA PGA 0HH70 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL..
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R$ 1.779,00 | R$ 1.779,00 | R$ 1.779,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0000653 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK EM SESSAO ORDINARIAS REALIZADA EM 19.09.2023.
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R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 15/09/2023 | 2023NE0000650 |
CICERO COELHO DA SILVA
***.***.624-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 1600,00 PARA O VEREADOR COM DESTINO A BRESILIA, PARA PARTICIPAR DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, WALDEZ GOES.
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 15/09/2023 | 2023NE0000651 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE 1.600,00 PARA O VEREADOR JOSE ALEXANDRO DE SOUZA COM DESTINO A BRSILIA DF, AO GABINETE DO MINISTRO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL , WALDEZ GOIS.
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 15/09/2023 | 2023NE0000652 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS , COM O VALOR UNITARIO DE 1600,00 PARA O VEREADOR FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA COM DESTINO A BRAS[ILIA DF. AO GABINETE DO MINISTRO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REIONAL, WALDEZ GOES PARA SOLICITAR VERBAS ORCAMENTARIAS NA CONSTRUCAO DA ADUTORA NEGREIROS.
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 15/09/2023 | 2023NE0000654 |
TD MOTOPECAS LTDA
32.151.258/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PECAS TROCA DE OLEO PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF 7282.
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R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 | |
| 12/09/2023 | 2023NE0000645 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFRE BREAK , EM REUNIAO ORDINARIAS REALIZADA EM 12.09.2023.
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R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | |
| 06/09/2023 | 2023NE0000751 |
SIMONE JOICE DAMASCENO 09575578414
27.648.247/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA ESTA CAMARA MUNUCIPAL .
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 05/09/2023 | 2023NE0000705 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2023.
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R$ 2.620,80 | R$ 2.620,80 | R$ 2.620,80 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000665 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA DF.
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R$ 1.210,28 | R$ 1.210,28 | R$ 1.210,28 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000750 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO, LIMPEZA E ISNTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.920,00 | R$ 2.920,00 | R$ 2.920,00 | |
| 24/08/2023 | 2023NE0000615 |
VIA GONZAGAO GAS E TRANSPORTE LTDA
17.642.024/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA USO NA COZINHA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 22/08/2023 | 2023NE0000625 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM RADIO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.
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R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0000594 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0000595 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0000596 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0000598 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 18/08/2023 | 2023NE0000593 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR NO BLOG MAIS ARARIPE.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |