Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 272 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | 2023NE0000775 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO VEREADOR JOSE ALEXANDRO DE SOUZA , PASSAGEM AEREA PARA SAO PAULO SP.
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R$ 1.077,25 | R$ 1.077,25 | R$ 1.077,25 | |
| 20/10/2023 | 2023NE0000785 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DAS REMUNERACOES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.
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R$ 6.221,44 | R$ 6.221,44 | R$ 4.784,29 | |
| 17/10/2023 | 2023NE0000759 |
CARLA CRISTINA CAMPOS DA SILVA
***.***.964-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AREA DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DO ANEXO DESTA CAMARA MUNICIPAL , COM AREA TOTAL DE 90,00 M² CONFORME CONTRATO Nº 010 2023.
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R$ 48.500,00 | R$ 48.500,00 | R$ 48.500,00 | |
| 16/10/2023 | 2023NE0000756 |
PEDRO IGOR FERREIRA APOLINARIO
***.***.094-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 500,00 PARA O COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO PEDRO IGOR FERREIRA APOLINARIO COM DESTINO A RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DO CURSO ORCAMENTO APLICADO AO SETOR PUBLICO, NOS DIAS 09 A 11.10.2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 16/10/2023 | 2023NE0000757 |
PEDRO IGOR FERREIRA APOLINARIO
***.***.094-16
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DAS PASSAGENS RODOVIARIAS PARA RECIFEPE.
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R$ 426,00 | R$ 426,00 | R$ 426,00 | |
| 13/10/2023 | 2023NE0000754 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DE COFFE BREK EM SESSAO ORDINARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 13/10/2023 | 2023NE0000755 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES PARA O ENCONTRO DE GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAL SEMINARIO NACIONAL DE VEREADORES DEFENSORES NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO, SAO PAULO SP.
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R$ 3.540,00 | R$ 3.540,00 | R$ 3.540,00 | |
| 10/10/2023 | 2023NE0000758 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 550,00 PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINAPE. NOS DIAS 11 A 13 102023 EM VISITAS AO TCE, CODEVASF E CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 09/10/2023 | 2023NE0000905 |
A S DOS SANTOS EIRELI
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAHAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSDE SANITIZACAO EM TODO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 04/10/2023 | 2023NE0000735 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE 550,00 PARA O VEREADOR ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINAPE, NA SEDE DA CODEVASF, NOS DIAS 04 E 05 10 2023.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 03/10/2023 | 2023NE0000753 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS , COM VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA A VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR COM DESTINO A RECIFEPE, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2023, EM CUMPRIMENTO AO EXERCICIO DO LEGISLATIVO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000745 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIA COMERCIAL DOS TRABALHOS DESTA CAMARA, SETEMBRO DE 2023.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 27/09/2023 | 2023NE0000725 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL , EM JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS.
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R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0000715 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS , COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR COM DESTINO A MACEIOAL. PARA PARTICIPAR DO I SEMENARIO NORDESTINO DO LEGISLATIVO OS DIAS 27.09. A 30.09.2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 25/09/2023 | 2023NE0000695 |
LEOSVAL MIGUEL FEITOSA
02.531.810/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E PARA LIMPEZA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 5.174,16 | R$ 5.174,16 | R$ 5.174,16 | |
| 21/09/2023 | 2023NE0000685 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE CAMERAS E FECHADURA NESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 21/09/2023 | 2023NE0000752 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MANUTENCAO DE STWARE DE GESTAO PUBLICA, NESTA CMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0000655 |
EDVANES VIEIRA DA SILVA 04472635445
44.923.961/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACOES DE SESSOES ORDINARIAS , EXTRAORDINARIA . SETEMBRO DE 2023.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0000656 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TECNOLOGIA DE INFORMACAO E GERACAO DE ARQUIVOS PARA O ENVIO DE SAGRES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0000657 |
KM SERVICOS CONTABEIS E SISTEMAS LTDA EPP
35.456.169/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA , ASSESSORIA NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA, INCLUINDO A LOCALIZACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |