Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 272 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | 2023NE0000865 |
SIMONE JOICE DAMASCENO 09575578414
27.648.247/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE TITULOS ENVELOPES SENHAS CONVITES, E LACRES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 6.645,00 | R$ 6.645,00 | R$ 6.645,00 | |
| 21/11/2023 | 2023NE0000850 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 21/11/2023 | 2023NE0000858 |
MARIA CILENE BEZERRA DE SALES
***.***.874-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 534,00 | |
| 21/11/2023 | 2023NE0000859 |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE PECAS DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QYC 5J18 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL..
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000851 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
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R$ 349,60 | R$ 349,60 | R$ 349,60 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000852 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023.
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R$ 349,60 | R$ 349,60 | R$ 349,60 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000853 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMA DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL., NOVEMBRO DE 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000854 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000855 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA E PATRIMONIO, NOVEMBRO DE 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000856 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, TECNOLOGIA DA INFORMACAO E GERACAO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000857 |
KM SERVICOS CONTABEIS E SISTEMAS LTDA EPP
35.456.169/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA, , INCLUINDO A LOCACAO DE SOFFFTWARE DE SISTEMA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000875 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO)DIARIAS COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR MASSILON INACIO DE OLIVEIRA COM DESTINO A CIDADE DE CABO DO SANTO AGOSTINHO PE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES NOS DIAS 21 A 24.11.2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000885 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS NA CIDADE DE CABO DO SANTO AGOSTINHO PE. NOS DIAS 21 A 24.11.2023.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 17/11/2023 | 2023NE0000845 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PRESIDENTE FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO DE PASSAGEM AEREA PARA BRASILIADF E RECIFEPE.
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R$ 2.428,25 | R$ 2.428,25 | R$ 2.428,25 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000825 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.902,50 | R$ 4.902,50 | R$ 4.902,50 | |
| 31/10/2023 | 2023NE0000835 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 00600 DESTA CAMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2023.
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R$ 587,18 | R$ 587,18 | R$ 587,18 | |
| 30/10/2023 | 2023NE0000815 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.140,00 | R$ 3.140,00 | R$ 3.140,00 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0000805 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA REALIZANDO VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO NOS DIAS 30 E 31.10.2023
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 24/10/2023 | 2023NE0000795 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA RECIFEPE. NO GABINETE DO DEPUTADOS AUGUSTO COUTINHO NO DIA 30.10.2023.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0000765 |
ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA
28.954.221/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE DIESEL PARA O VEICULO TRAILBLAZER DE PLACA SNN 4D74, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.001,88 | R$ 4.001,88 | R$ 4.001,88 |