Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 12 de um total de 272 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | 2023NE0000058 |
ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA
28.954.221/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CPMPRAS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS GOL KHE 4802 VOYAGE PGA 0770 VOYAGE QYC 5918,E MOTOCICLETA QYF 7282. PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 5.806,41 | R$ 5.806,41 | R$ 5.806,41 | |
| 30/01/2023 | 2023NE0000059 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. NO PERIODO DE 04.01 23 A 31.01.2023.
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R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 | |
| 27/01/2023 | 2023NE0000135 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2023
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R$ 4.195,80 | R$ 4.195,80 | R$ 4.195,80 | |
| 27/01/2023 | 2023NE0000050 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | |
| 27/01/2023 | 2023NE0000051 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | |
| 27/01/2023 | 2023NE0000052 |
MARIA GILVANETE DE SA AGRA 43540635491
22.177.326/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTE DE CONFCCAO DE FOTOS DA MESA DIRETORA DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA O BIENIO DE 2021 A 2022.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 27/01/2023 | 2023NE0000053 |
C D MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
03.131.746/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL,CONFORME NOTA ANEXO.
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R$ 548,30 | R$ 548,30 | R$ 548,30 | |
| 26/01/2023 | 2023NE0000045 |
A V TELECOMUNICACOES EIRELI
24.341.140/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REDES DE INTERNET NESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 229,80 | R$ 229,80 | R$ 229,80 | |
| 24/01/2023 | 2023NE0000025 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE BONITOPE. CONFORME OFICIO 001 2023.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 24/01/2023 | 2023NE0000035 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PATRIMONIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE DE 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 19/01/2023 | 2023NE0000015 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACUMA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RECIFEPE. CONFORME OFICIO 001 2023.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 16/01/2023 | 2023NE0000005 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACAOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. PARA O EXERCICIO DE2023.
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R$ 495.000,00 | R$ 363.858,20 | R$ 363.858,20 |