Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 272 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | 2023NE0000157 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE HA 01 (UMA) DIARIA, COM O VALOR UNITARIO DE 550,00 PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR CARAUJO RODRIGUES, COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINAPE. AO TRIBUNAL DE CONTAS, DURANTE O PERIODO DE 10.03.2023
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000158 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE HA 01 (UMA) DIARIA, COM O VALOR UNITARIO DE 550,00 PARA O VEREADOR MASSILON INACIO DE OLIVEIRA, COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINAPE. AO TRIBUNAL DE CONTAS, DURANTE O PERIODO DE 10.03.2023
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000159 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE HA 01 (UMA) DIARIA, COM O VALOR UNITARIO DE 550,00 PARA O VEREADOR ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA, COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINAPE. AO TRIBUNAL DE CONTAS, DURANTE O PERIODO DE 10.03.2023
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 08/03/2023 | 2023NE0000153 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2022
|
R$ 1.848,00 | R$ 1.848,00 | R$ 1.848,00 | |
| 08/03/2023 | 2023NE0000154 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
***.***.314-29
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DOS AR CONDICIONADOS DAS SALAS DOS GABINETES COLOCACAO DE GAS NESTA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 3.030,00 | R$ 3.030,00 | R$ 3.030,00 | |
| 07/03/2023 | 2023NE0000150 |
SIMONE JOICE DAMASCENO 09575578414
27.648.247/0001-75
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE ADESIVOS CONVITES CARTOES ENVELOPES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 3.026,00 | R$ 3.026,00 | R$ 3.026,00 | |
| 07/03/2023 | 2023NE0000151 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2023
|
R$ 1.734,60 | R$ 1.734,60 | R$ 1.734,60 | |
| 07/03/2023 | 2023NE0000152 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 647,60 | R$ 647,60 | R$ 647,60 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000145 |
TD MOTOPECAS LTDA
32.151.258/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PECAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 27/02/2023 | 2023NE0000125 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 2.940,00 | R$ 2.940,00 | R$ 2.940,00 | |
| 26/02/2023 | 2023NE0000115 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULACAO DE BANNER, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 22/02/2023 | 2023NE0000105 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000095 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HA 04 (QUATRO) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O (VEREADOR) ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES, COM DESTINO A MACEIOAL. PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS, REALIZADO NA UVB (UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL) DURANTE O PERIODO DE 23.02 A 26.02.2023.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 16/02/2023 | 2023NE0000085 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENT DE SERVICOS E LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 02/02/2023 | 2023NE0000075 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 413,38 | R$ 413,38 | R$ 413,38 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000065 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VOYAGE DE PLACA QYC 5918.
|
R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | |
| 30/01/2023 | 2023NE0000054 |
CICERO EDSON GOMES DE SOUZA
***.***.594-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMETO DE DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO O VEICULO VOYAGE DE PLACA PGA 0770 E VOYAGE QYC 5918. PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.780,00 | |
| 30/01/2023 | 2023NE0000055 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2023.
|
R$ 3.969,00 | R$ 3.969,00 | R$ 3.969,00 | |
| 30/01/2023 | 2023NE0000056 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RECIFEPE. CONFORME OFICIO 004 2023.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 30/01/2023 | 2023NE0000057 |
TD MOTOPECAS LTDA
32.151.258/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE DE PECAS E OLEO PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF 7282, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 87,00 | R$ 87,00 | R$ 87,00 |