Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 272 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | 2023NE0000265 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIA COM VALOR DE 1.600,00 PARA O (VEREADOR) JOSE SILVA DE OLIVEIRA, COM DESTINO A BRASILIADF, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA LEGISLATIVOS MUNICIPAL, NOS DIAS 24 04 A 28 04 2023.
|
R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 17/04/2023 | 2023NE0000257 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIA COM VALOR DE 1.600,00 PARA O (VEREADOR) JOSE SILVA DE OLIVEIRA, COM DESTINO A BRASILIADF, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA LEGISLATIVOS MUNICIPAL, NOS DIAS 25 04 A 28 04 2023.
|
R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 14/04/2023 | 2023NE0000253 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO. O QUAL PARTICIPOU DO ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLACAO EM JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE MARCO DE 2023
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 14/04/2023 | 2023NE0000254 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL, A QUAL PARTICIPOU DO ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVO EM JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE MQARCO DE 2023
|
R$ 720,50 | R$ 720,50 | R$ 720,50 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000252 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK EM REUNIAO DESTA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000256 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AR CONDICIONADO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
|
R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000250 |
NADJA MARIA ALMEIDA RODRIGUES
***.***.194-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE HA 01 (UMA) DIARIA, COM O VALOR UNITARIO DE 400,00 PARA A (TESOUREIRA) COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINAPE. ESTEVE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE KM SERVICOS CONTABEIS NO DIA 10.04.2023
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000251 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022
|
R$ 4.032,00 | R$ 4.032,00 | R$ 4.032,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000245 |
VICENTE PEREIRA DE OLIVEIRA NETO
***.***.913-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA KHE 4802 GOL VOYAGE OH70, E VOYAGE QYF 7282. PERTENCENTE A ESTA CAMARA
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 267,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000255 |
KM SERVICOS CONTABEIS E SISTEMAS LTDA EPP
35.456.169/0001-35
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MIGRACAO DE BASE DE DADOS DO EXERCICIO DE 2022 E 2023 ATE O MES DE FEVEREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 31/03/2023 | 2023NE0000235 |
JAMILLY ALENCAR DOS SANTOS
***.***.224-76
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 02 (DIARIA) COM O VALOR UNITARIO 200,00 PARA A VEREADORA COM DESTINO A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) SERVIDORES (AS) DE CAMARA E PREFEITURAS DURANTE O PERIODO DE 01.04 A 04.04.2023
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 30/03/2023 | 2023NE0000215 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE CAMERAS E MATERIAL DE EQUIPAMENTO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 2.013,15 | R$ 2.013,15 | R$ 2.013,15 | |
| 30/03/2023 | 2023NE0000225 |
CICERO COELHO DA SILVA
***.***.624-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE HA 04 (QUATRO) DIARIAS COM O VALOR UNITARIO DE 140,00 PARA A VEREADORA COM DESTINO A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS NOS DIAS 31.03 A 03.04.2023
|
R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | |
| 28/03/2023 | 2023NE0000205 |
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA
28.616.550/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TRANSMISSAO DE 04 (QUATRO) SESSAO DESTA CAMARA REALIZADA NO MES DE MARCO DE 2023
|
R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000195 |
RONILDO ALVES DA SILVA
***.***.184-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 21/03/2023 | 2023NE0000175 |
LEOSVAL MIGUEL FEITOSA
02.531.810/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL PARA A CANTINA E COPA DESTA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 4.205,38 | R$ 4.205,38 | R$ 4.205,38 | |
| 21/03/2023 | 2023NE0000185 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE HA 03 (TRES) DIARIAS COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR COM DESTINO A RECIFEPE
|
R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 17/03/2023 | 2023NE0000165 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE HA 04 (QUATRO), DIARIAS COM VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA A (VEREADORA) DELVANI SILVA SOBRAL COM DESTINO A JOAO PESSOAPB, PRA PARTICIPACAO DO ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVO, DURANTE O PERIODO DE 21,22,23 E 24 DE MARCO DE 2023
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000155 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE HA 01 (UMA) DIARIA COM O VALOR UNITARIO DE 550,00 PARA A VEREADORA LUCIENE DE ALENCAR MATOS COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA PE. PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DURANTE O PERIODO DE 10.03.2023
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000156 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE HA 01 (UMA) DIARIA, COM O VALOR UNITARIO DE 550,00 PARA O VEREADOR ESDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE, COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINAPE. AO TRIBUNAL DE CONTAS, DURANTE O PERIODO DE 10.03.2023
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |