Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 272 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | 2023NE0000356 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 E 1 2 (MEIA) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 850,00, PARA O VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, COM DESTINO A CIDAD E DE CARUARUPE,A FIM DE VISITAR A CAMARA MUNICIPAL DE CARUARUPE, NO DIA 24 DE MAIO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARLAMENTARES.
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R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00 | |
| 23/05/2023 | 2023NE0000357 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 E 1 2 DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00, PARA O VEREADOR MARCIVA LEITE DANTAS, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARUPE, PARA VISITAR A CAMARA MUNICIPAL DE CARUARU, NO DIA 24 DE MAIO DE 2023.
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R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | |
| 23/05/2023 | 2023NE0000452 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK.
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R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000351 |
EDVANES VIEIRA DA SILVA 04472635445
44.923.961/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE OURICURIPE, TAIS COMO ACOES DO LEGISLATIVO E RESUMO DAS SESSOES.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000352 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO REDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE BANNER E DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO BLOG MAIS ARARIPE.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000358 |
CARLA MICHELE SOUZA SILVA GOMES
23.436.329/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRONICOS PARA O SETOR DE COMUNICACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000359 |
LEOSVAL MIGUEL FEITOSA
02.531.810/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
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R$ 4.405,09 | R$ 4.405,09 | R$ 4.405,09 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000365 |
VITORIA AUTOELETRICA ARAUJO LTDA
29.790.001/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DE INSTALACAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULO GOL KHE 4802 PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | |
| 19/05/2023 | 2023NE0000350 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE GERACAO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 19/05/2023 | 2023NE0000354 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O FUNDO E PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.
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R$ 1.266,80 | R$ 1.266,80 | R$ 1.266,80 | |
| 18/05/2023 | 2023NE0000345 |
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA
27.875.115/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VISTORIA NO VEICULO VOYAGE OH 707, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 62,76 | R$ 62,76 | R$ 62,76 | |
| 09/05/2023 | 2023NE0000325 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM VALOR UNITARIO DE 550,00, PARA A VEREADORA LUCIENE ALENCAR MATOS COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA, ONDE ESTEVE COM O VEREADOR RONALDO SILVA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE OURICURIPE, DURANTE O PERIODO O DIA 02 DE MAIO DE 2023.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000305 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (02) DUAS DIARIAS. COM VALOR UNITARIO DE 550,00 , PARA O VEREADOR ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA, COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA REALIZAR VISITAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE E A CODEVASF A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE OURICURIPE.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000295 |
JOSEMI PEREIRA PAZ ME
22.503.096/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA BATERIA PARA VEICULO GOL KHE 4802, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000315 |
JAMILLY ALENCAR DOS SANTOS
***.***.224-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 500,00, PARA A FUNCIONARIA JAMILLY ALENCAR DOS SANTOS, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE, PARA ACOMPANHAR A VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR, DURANTE O PERIODO DE 04 A 06 DE MAIO DE 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 26/04/2023 | 2023NE0000285 |
EDVANES VIEIRA DA SILVA 04472635445
44.923.961/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 25/04/2023 | 2023NE0000335 |
SEBASTIAO HORACIO RIBEIRO
***.***.644-34
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM VALOR UNITARIO DE 200,00, PARA O SERVIDOR SEBASTIAO HORACIO RIBEIRO, COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA GRANDEPE, PARA RESOLVER DEMANDAS INTERNAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 20/04/2023 | 2023NE0000275 |
A V TELECOMUNICACOES EIRELI
24.341.140/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REDE DE INTERNET NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023
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R$ 349,60 | R$ 349,60 | R$ 349,60 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000258 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIA COM VALOR DE 1.600,00 PARA O (VEREADOR) JOSE SILVA DE OLIVEIRA, COM DESTINO A BRASILIADF, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA LEGISLATIVOS MUNICIPAL, NOS DIAS 25 04 A 28 04 2023.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000259 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIA COM VALOR DE 1.600,00 PARA O (VEREADOR) JOSE SILVA DE OLIVEIRA, COM DESTINO A BRASILIADF, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA LEGISLATIVOS MUNICIPAL, NOS DIAS 25 04 A 28 04 2023.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 |