Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 272 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | 2023NE0000459 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO, CONFORME A RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 575,40 | R$ 575,40 | R$ 575,40 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000454 |
LEOSVAL MIGUEL FEITOSA
02.531.810/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA, COZINHA E LIMPEZA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
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R$ 3.830,24 | R$ 3.830,24 | R$ 3.830,24 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000455 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO, CONFORME A RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 2.662,80 | R$ 2.662,80 | R$ 2.662,80 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000456 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
|
VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE DAM DE IRRF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.
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R$ 5,08 | R$ 5,08 | R$ 5,08 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000465 |
ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA
28.954.221/0001-18
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS GOL KHE 4802, VOYAGE OH70, VOYAGE QYC 5J18 E MOTOCICLETA QYF 7282, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.
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R$ 7.814,00 | R$ 7.814,00 | R$ 7.814,00 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000458 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM RADIO LOCAL, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023.
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R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 | |
| 20/06/2023 | 2023NE0000450 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 550,00, PARA OVEREADOR EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE, COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINAPE PARA REALIZAR VISITAS AO TCEPE, MINISTERIO PUBLICO E A CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE OURICURIPE, DURANTE O PERIODO DE 21 E 22 DE JUNHO DE 2023.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 20/06/2023 | 2023NE0000451 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00, PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE, ONDE ESTEVE NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023, NO ESCRITORIO DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE OURICURI.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/06/2023 | 2023NE0000453 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.
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R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | |
| 20/06/2023 | 2023NE0000457 |
EDVANES VIEIRA DA SILVA 04472635445
44.923.961/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 19/06/2023 | 2023NE0000435 |
ALENCAR AUTOPECAS LTDA
07.419.024/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS CARROS VOYAGE QYC 5J18 E VOYAGE OH70, PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 13/06/2023 | 2023NE0000425 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00; PARA O VEREADOR EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE SAUDE E O IPA, DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2023, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE OURICURIPE.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 05/06/2023 | 2023NE0000405 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO IMOVEL E ITENS DE COPA E COZINHA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
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R$ 2.556,42 | R$ 2.556,42 | R$ 2.556,42 | |
| 05/06/2023 | 2023NE0000415 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00, PARA A VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 07 A 09 DE JUNHO DE 2023, ONDE ESTARA REALIZANDO VISITAS A SECRETARIA DE SAUDE, CASA DE APOIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA CIVIL E NO IPA,, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE OURICURIPE.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 05/06/2023 | 2023NE0000445 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO, CONFORME A RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 2.545,20 | R$ 2.545,20 | R$ 2.545,20 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000395 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MIDIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 30/05/2023 | 2023NE0000385 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM PARA O(A) VEREADOR(A) PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIADF, NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2023.
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R$ 1.179,71 | R$ 1.179,71 | R$ 1.179,71 | |
| 26/05/2023 | 2023NE0000375 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO, CONFORME A RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 3.343,00 | R$ 3.343,00 | R$ 3.343,00 | |
| 23/05/2023 | 2023NE0000353 |
CICERO EDSON GOMES DE SOUZA
***.***.594-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS VOYAGE PGA OH70 E VOYAGE QYC 5918, PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.930,00 | R$ 2.930,00 | R$ 2.570,53 | |
| 23/05/2023 | 2023NE0000355 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK PARA A SESSAO ORDINARIA REALIZADA NESTA CAMARA NO DIA 23 DE MAIO DE 2023.
|
R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 |