Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 271 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | 2023NE0000286 |
RONILDO ALVES DA SILVA
***.***.184-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 1 (UM) IMOVEL PARA USO DE UMA GARAGEM PARA VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 27/04/2023 | 2023NE0000294 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE DAM DE IRRF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.
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R$ 5,08 | R$ 5,08 | R$ 5,08 | |
| 26/04/2023 | 2023NE0000285 |
EDVANES VIEIRA DA SILVA 04472635445
44.923.961/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 26/04/2023 | 2023NE0000287 |
ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA
28.954.221/0001-18
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VALOR QUESE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS GOL KHE 4802, VOYAGE 0H70, VOYAGE KYC 5918 E MOTOCICLETA KYF 7282, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 7.816,54 | R$ 7.816,54 | R$ 7.816,54 | |
| 26/04/2023 | 2023NE0000289 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 4.466,18 | R$ 4.466,18 | R$ 4.466,18 | |
| 26/04/2023 | 2023NE0000290 |
CICERO EDSON GOMES DE SOUZA
***.***.594-05
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL KHE 4802, VOYAGE OH70 E VOYAGE QYC 5918, DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.290,50 | |
| 26/04/2023 | 2023NE0000291 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM VALOR UNITARIO DE 280,00, PARA A VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR, COM DESTINO A CIDADE DE ARARIPINAPE, EM CUMPRIMENTO AO EXERCICIO DO LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO DIA 25 DE ABRIL DE 2023.
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R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 26/04/2023 | 2023NE0000292 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DA VEREADORA, CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | |
| 26/04/2023 | 2023NE0000293 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.
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R$ 1.266,80 | R$ 1.266,80 | R$ 1.266,80 | |
| 25/04/2023 | 2023NE0000284 |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
83.594.978/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS VEREADORES PARA BRASILIADF, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA LEGISLATIVA MUNICIPAIS REALIZADO PELA UVB(UNIAO VEREADORES DO BRASIL) NOS DIAS DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2023
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R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | |
| 25/04/2023 | 2023NE0000288 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DA VEREADORA, CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 4.099,20 | R$ 4.099,20 | R$ 4.099,20 | |
| 24/04/2023 | 2023NE0000282 |
GENESIO MARCELINO DE SOUZA FILHO
***.***.354-34
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SEGURANCA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 106,80 | |
| 24/04/2023 | 2023NE0000283 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO DE DIVULGACAO DE MIDIA COMERCIAL DE RADIO DURANTE OS MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2023
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 20/04/2023 | 2023NE0000275 |
A V TELECOMUNICACOES EIRELI
24.341.140/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REDE DE INTERNET NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023
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R$ 349,60 | R$ 349,60 | R$ 349,60 | |
| 20/04/2023 | 2023NE0000276 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE DIVULGACAO DE BANNER E ATIVIDADES DOS PARLAMENTARES NO BLOG MAIS ARARIPE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 20/04/2023 | 2023NE0000277 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 20/04/2023 | 2023NE0000278 |
KM SERVICOS CONTABEIS E SISTEMAS LTDA EPP
35.456.169/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL CONTABIL E FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 20/04/2023 | 2023NE0000279 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 20/04/2023 | 2023NE0000280 |
ANTONIO CARLOS ALCANTARA NOGUEIRA
***.***.204-57
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE MARKETING, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023
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R$ 1.220,00 | R$ 1.220,00 | R$ 1.085,80 | |
| 20/04/2023 | 2023NE0000281 |
TD MOTOPECAS LTDA
32.151.258/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PECAS PARA MOTOCICLETA DE PLACA QYF7282 PERTENCENTE A ESTA CAMARA NUNICIPAL
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R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |