Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 271 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | 2023NE0000352 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO REDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE BANNER E DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO BLOG MAIS ARARIPE.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000342 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00, PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE, PARA REALIZAR VISITAS A SEDE DO MINISTERIO PUBLICO DE PERNAMBUCO E PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SEDE DA COMPESA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE OURICURIPE, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 10/05/2023 | 2023NE0000327 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00, PARA A VEREADORA LUCIENE ALENCAR MATOS, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE, A FIM DE REALIZAR VISITAS A CPRH, AO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO E A UVP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE OURICURIPE.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 10/05/2023 | 2023NE0000332 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00; PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE, PARA REALIZAR VISITAS A CPRH, UVP E O GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE OURICURIPE.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 09/05/2023 | 2023NE0000325 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM VALOR UNITARIO DE 550,00, PARA A VEREADORA LUCIENE ALENCAR MATOS COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA, ONDE ESTEVE COM O VEREADOR RONALDO SILVA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE OURICURIPE, DURANTE O PERIODO O DIA 02 DE MAIO DE 2023.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 09/05/2023 | 2023NE0000326 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00; PARA A VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE, A FIM DE REALIZAR VISITAS A CASA CIVIL, A CASA DE APOIO E O INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO IPA.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 09/05/2023 | 2023NE0000328 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00; PARA O VEREADOR JOSE SILVA DE OLIVEIRA, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE, A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA DE FISCALIZACAO A CASA DE APOIO LAR SERTANEJO, EM CUMPRIMENTO AO EXERCICIO DO LEGISLATIVO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 09/05/2023 | 2023NE0000329 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000320 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE LAMPADAS, FITA DE LED E PAINEL DE LED, DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.195,00 | R$ 2.195,00 | R$ 2.195,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000321 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000322 |
EDSON MACEDO LEITE
***.***.754-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE EMPENHOS, LIQUIDACOES E BAIXA DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023, NO NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI9, DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000323 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIA COMERCIAL DE RADIO, DURANTE O PERIODO DE 01 04 2023 A 01 05 2023, DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000324 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIA COMERCIAL DE RADIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 03/05/2023 | 2023NE0000297 |
VICENTE PEREIRA DE OLIVEIRA NETO
***.***.913-38
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS CARROS GOL KHE 4802, VOYAGE OH70, VOYAGE QYF 7282, PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 267,00 | |
| 03/05/2023 | 2023NE0000302 |
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA
28.616.550/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSMISSAO DE 04 (QUATRO) SESSOES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.
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R$ 2.620,00 | R$ 2.620,00 | R$ 2.620,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000295 |
JOSEMI PEREIRA PAZ ME
22.503.096/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA BATERIA PARA VEICULO GOL KHE 4802, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000296 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM PARA BRASILIADF, DO VEREADOR JOSE ALEXANDRO DE SOUZA PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 25 A 28 DE ABRIL DE 2023.
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R$ 1.179,71 | R$ 1.179,71 | R$ 1.179,71 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000298 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM PARA BRASILIADF, DO VEREADOR MARCIVA LEITE DANTAS, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2023.
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R$ 1.131,31 | R$ 1.131,31 | R$ 1.131,31 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000299 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM PARA BRASILIA, DA VEREADORA ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2023.
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R$ 1.331,00 | R$ 1.331,00 | R$ 1.331,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000312 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00, PARA A VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE, EM CUMPRIMENTO AO EXERCICIO LEGISLATIVO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 06 DE MAIO DE 2023.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |