Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 271 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | 2023NE0000462 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK, CONSUMIDO DURANTE SESSAO LEGISLATIVA REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023.
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R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 410,00 | |
| 20/06/2023 | 2023NE0000442 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PATRIMONIO , DESTA CAMARA MUNICIPAL. REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 14/06/2023 | 2023NE0000432 |
ALVES ARAUJO ME
04.238.792/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CARRO GOL KHE 4802, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 183,50 | R$ 183,50 | R$ 183,50 | |
| 13/06/2023 | 2023NE0000423 |
SIMONE JOICE DAMASCENO 09575578414
27.648.247/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE COMPOSICAO GRAFICA PERSONALIZADA PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS E GABINETES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
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R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 13/06/2023 | 2023NE0000424 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00; PARA A VEREADORA LUCIENE DE ALENCAR MATOS, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE SAUDE E O IPA, DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2023, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE OURICURIPE.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 13/06/2023 | 2023NE0000425 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00; PARA O VEREADOR EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE SAUDE E O IPA, DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2023, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE OURICURIPE.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 13/06/2023 | 2023NE0000426 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00; PARA O VEREADOR ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE SAUDE E O IPA, DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2023, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE OURICURIPE
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 13/06/2023 | 2023NE0000427 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00, PARA O VEREADOR MARCIVA LEITE DANTAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO 58° CURSO DE AGENTES PUBLICOS, DURANTE O PERIODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2023.
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R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | |
| 13/06/2023 | 2023NE0000428 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00, PARA O VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO 58° CURSO DE AGENTES PUBLICOS, DURANTE O PERIODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2023 .
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R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | |
| 13/06/2023 | 2023NE0000429 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00, PARA O VEREADOR JOSE SILVA DE OLIVEIRA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO 58° CURSO DE AGENTES PUBLICOS, DURANTE O PERIODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2023.
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R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000420 |
JAMILLY ALENCAR DOS SANTOS
***.***.224-76
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM PARA A ASSESSORA JAMILLY ALENCAR DOS SANTOS, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 17 DE JUNHO DE 2023, PARA ACOMPANHAR A VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR.
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R$ 470,00 | R$ 470,00 | R$ 470,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000421 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00, PARA A VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE, DURANTE O PERIODO DE 13 A 16 DE JUNHO DE 2023, EM CUMPRIMENTO DO EXERCICIO LEGISLATIVO.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000422 |
JAMILLY ALENCAR DOS SANTOS
***.***.224-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 500,00, PARA A ASSESSORA JAMILLY ALENCAR DOS SANTOS, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE, DURANTE O PERIODO DE 13 A 16 DE JUNHO DE 2023, PARA ASSESSORAR A VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR, EM CUMPRIMENTO DO PODER LEGISLATIVO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 07/06/2023 | 2023NE0000412 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, COM VALOR UNITARIO DE 280,00, PARA O VEREADOR MASSILON INACIO DE OLIVEIRA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA FILOMENA, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2023, ONDE ESTARA NA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA, JUNTO COM O VEREADOR GEANDRO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO
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R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000402 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA, DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
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R$ 104,90 | R$ 104,90 | R$ 104,90 | |
| 31/05/2023 | 2023NE0000392 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO PARA A VEREADORA ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES, CONFORME A RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 2.045,40 | R$ 2.045,40 | R$ 2.045,40 | |
| 29/05/2023 | 2023NE0000382 |
RONILDO ALVES DA SILVA
***.***.184-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA USO DE UMA GARAGEM PARA VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 25/05/2023 | 2023NE0000372 |
JOENES DAMACENA GONDIMME
09.566.117/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PLACA PRIMARIA CARRO MERCOSUL 3M, PARA O VEICULO VOYAGE QYC 5918, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 23/05/2023 | 2023NE0000362 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM VALOR UNITARIO DE 550,00; PARA O VEREADOR FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA, COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA VISITAR A CODEVASF, NO DIA 24 DE MAIO DE 2023, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE OURICURIPE.
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 23/05/2023 | 2023NE0000452 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK.
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R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 |