Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 271 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | 2023NE0000562 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 2.175,60 | R$ 2.175,60 | R$ 2.175,60 | |
| 31/07/2023 | 2023NE0000642 |
A S DOS SANTOS EIRELI
10.201.726/0001-46
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SANITIZACAO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO.
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R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000523 |
RONILDO ALVES DA SILVA
***.***.184-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA USO DE UMA GARAGEM PARA VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000526 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE DAM DE IRRF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 5,08 | R$ 5,08 | R$ 5,08 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000529 |
VITORIA AUTOELETRICA ARAUJO LTDA
29.790.001/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PGA 0H70, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 1.295,00 | R$ 1.295,00 | R$ 1.295,00 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000532 |
VITORIA AUTOELETRICA ARAUJO LTDA
29.790.001/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PECAS PAR VEICULO QYC 5J18, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
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R$ 441,00 | R$ 441,00 | R$ 441,00 | |
| 26/07/2023 | 2023NE0000524 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM VALOR UNITARIO DE 850,00, PARA O VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE, PARA REALIZAR VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL FERNANDO MONTEIRO, A FIM DE SOLICITAR VERBAS ORCAMENTARIAS PARA INVESTIR NO MUNICIPIO.
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R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | |
| 26/07/2023 | 2023NE0000525 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE PARA O VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, COM DESTINO A CIDADE DE GOIANAPE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS DURANTE O PERIODO DE 27 A 30 DE JULHO DE 2023.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 26/07/2023 | 2023NE0000528 |
ALENCAR AUTOPECAS LTDA
07.419.024/0001-29
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO QYC 5J18 E OH70, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.070,00 | R$ 1.070,00 | R$ 1.070,00 | |
| 25/07/2023 | 2023NE0000520 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00, PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE, REALIZANDO VISITA NO ESCRITORIO DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE OURICURIPE, DURANTE O DIA 21 DE JULHO DE 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 25/07/2023 | 2023NE0000521 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO, CONFORME A RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 3.756,90 | R$ 3.756,90 | R$ 3.756,90 | |
| 25/07/2023 | 2023NE0000542 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM PARA A VEREADORA WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 27 E 29 DE JULHO DE 2023.
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R$ 470,00 | R$ 470,00 | R$ 470,00 | |
| 25/07/2023 | 2023NE0000552 |
ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA
28.954.221/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS GOL KHE 4802, VOYAGE PGA 0H70, VOYAGE QYC 5J18 E MOTOCICLETA QYF 7282, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES JULHO DE 2023.
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R$ 8.182,66 | R$ 8.182,66 | R$ 8.182,66 | |
| 21/07/2023 | 2023NE0000502 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA ) DIARIA, COM VALOR UNITARIO DE 550,00, PARA O VEREADOR EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIA DA BOA VISTAPE, ONDE ESTEVE NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PARLAMENTARES.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 20/07/2023 | 2023NE0000512 |
ALENCAR AUTOPECAS LTDA
07.419.024/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE QYC 5J18, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 20/07/2023 | 2023NE0000522 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | |
| 20/07/2023 | 2023NE0000527 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00; PARA O VEREADOR FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA, COM DESTINO A CIDADE CARUARUPE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 24 A 27 DE JULHO DE 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000492 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
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R$ 4.406,70 | R$ 4.406,70 | R$ 4.406,70 | |
| 04/07/2023 | 2023NE0000482 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO, CONFORME A RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 3.448,20 | R$ 3.448,20 | R$ 3.448,20 | |
| 01/07/2023 | 2023NE0000472 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIA DE RADIO, DURANTE O PERIO DO DE 01 06 23 A 01 07 23.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |