Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 271 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | 2023NE0000682 |
SALETE ROGERIA TENORIO DE MACEDO SOARES
***.***.734-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 4.829,41 | |
| 21/09/2023 | 2023NE0000752 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MANUTENCAO DE STWARE DE GESTAO PUBLICA, NESTA CMARA MUNICIPAL.
|
R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0000662 |
GERALDO SOBREIRA DE LIMA
***.***.779-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE
|
R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2023 | 2023NE0000652 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS , COM O VALOR UNITARIO DE 1600,00 PARA O VEREADOR FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA COM DESTINO A BRAS[ILIA DF. AO GABINETE DO MINISTRO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REIONAL, WALDEZ GOES PARA SOLICITAR VERBAS ORCAMENTARIAS NA CONSTRUCAO DA ADUTORA NEGREIROS.
|
R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000627 |
HELTON VIEIRA DE SOUZA
***.***.124-21
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM REVESTIMENTO EM FUME NO VEICULO CHEVROLETREIBLAZER PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000629 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MIDIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 01.08.2023 A 01.09.2023.
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000632 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022
|
R$ 1.297,80 | R$ 1.297,80 | R$ 1.297,80 | |
| 30/08/2023 | 2023NE0000626 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE DAM DE IRRF, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2023.
|
R$ 2,54 | R$ 2,54 | R$ 2,54 | |
| 29/08/2023 | 2023NE0000621 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA, PARA O VEREADOR JOSE ALEXANDRO DE SOUZA, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIADF, NOS DIAS 21 E 23 DE AGOSTO DE 2023.
|
R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | |
| 29/08/2023 | 2023NE0000623 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM VALOR UNITARIO DE 550,00, PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES, COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINAPE PARA REALIZAR VISITA A CODEVASF A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE OURICURI, DURANTE O DIA DE 28 DE AGOSTO DE 2023.
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 25/08/2023 | 2023NE0000624 |
ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA
28.954.221/0001-18
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS GOL KHE 4802, VOYAGE OH70, VOYAGE QYC 5J18 E MOTOCICLETA QYF 7282, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2023.
|
R$ 8.544,62 | R$ 8.544,62 | R$ 8.544,62 | |
| 24/08/2023 | 2023NE0000620 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE UNIFORMES E TAPETES PERSONALIZADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 22/08/2023 | 2023NE0000625 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM RADIO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.
|
R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 | |
| 22/08/2023 | 2023NE0000628 |
FRANCISCO ARAUJO SILVA
***.***.564-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0000602 |
RENATO DE OLIVEIRA SALVIANO
***.***.824-01
|
QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE CADEIRAS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE OURICURIPE.
|
R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 275,90 | |
| 18/08/2023 | 2023NE0000612 |
MAIRTON JEFFERSON DA SILVA COELHO
29.383.770/0001-42
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA PARA O VEICULOS PLACA QYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 17/08/2023 | 2023NE0000592 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
|
VALORA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 1.600,00, PARA O PARA O VEREADOR JOSE ALEXSANDRO DE SOUZA COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIADF, A FIM DE VISITAR OS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS QUE REPRESENTAM O ESTADOS DE PERNAMBUCO E SOLICITAR VERBAS ORCAMENTARIAS NO MINISTPERIO FEDERAL A SEREM INVESTIDAS NA CONSTRUCAO DA AUTORA NEGREIRO.
|
R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000582 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 1.600,00, PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIADF, A FIM DE VISITAR OS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS QUE REPRESENTAM O ESTADO DE PERNAMBUCO E SOLICITAR VERBAS ORCAMENTARIAS NO MINISTERIO FEDERAL A SEREM INVESTIDAS NA CONSTRUCAO DA ADUTORA NEGREIROS.
|
R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 07/08/2023 | 2023NE0000572 |
GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME
09.398.643/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PNEUS PARA VEICULO VOYAGE QYC 5J18, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 07/08/2023 | 2023NE0000622 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO, CONFORME A RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 |