Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 271 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | 2023NE0000792 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM O VALOR UNITARIO DE 280,00 PARA O VEREADOR EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE COM DESTINO A CIDADE DE PARNAMIRIMPE NO DIA 25.10.2023.
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R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0000782 |
CICERO COELHO DA SILVA
***.***.624-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA O VEREADOR CICERO COELHO DA SILVA COM DESTINO A RECIFEPE. NOS DIAS 17 , 19 E 19.10.2023 EM VISITA AO DNOCS, APAC UVP , CONFORME OFICIO ANEXO.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 20/10/2023 | 2023NE0000762 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA E PATRIMONIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 16/10/2023 | 2023NE0000772 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA PASSAGEM AEREA PARA SAO PAULO SP.
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R$ 946,90 | R$ 946,90 | R$ 946,90 | |
| 05/10/2023 | 2023NE0000742 |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
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VALOR QUE E EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PECAS PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA KYC 5J18, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | |
| 03/10/2023 | 2023NE0000723 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 1.533,00 | R$ 1.533,00 | R$ 1.533,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000732 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 3.305,40 | R$ 3.305,40 | R$ 3.305,40 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000729 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS, COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES COM DESTINO A RECIFEPE, NO ESCRITORIO DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO, NO DIA 22.09.2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 28/09/2023 | 2023NE0000726 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK EM SESSAO ORDINARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 28/09/2023 | 2023NE0000727 |
ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA
28.954.221/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE DE DIESEL PARA O VEICULO TRAILBLAZER DE PLACA SNN 4D74, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.851,25 | R$ 2.851,25 | R$ 2.851,25 | |
| 28/09/2023 | 2023NE0000728 |
ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA
28.954.221/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACA KHE 4802 VOSGE QYC 5118, E MOTOCIICLETA QYF 7282, PERTENCENTE A ESTA C AMARA MUNICIPAL.
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R$ 7.564,62 | R$ 7.564,62 | R$ 7.564,62 | |
| 27/09/2023 | 2023NE0000720 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES IGC
10.620.066/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO REFERENTE AO I SEMINARIO NORDESTINO EM MACEIOAL. ENTRE 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2023.
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R$ 3.485,00 | R$ 3.485,00 | R$ 3.485,00 | |
| 27/09/2023 | 2023NE0000722 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 4.040,40 | R$ 4.040,40 | R$ 4.040,40 | |
| 27/09/2023 | 2023NE0000725 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL , EM JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS.
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R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0000702 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS COM O VALOR UNITARIO DE 550,00 PARA O VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA , COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINAPE, NO GABINETE DO VEREADOR RONALDO SILVA, NO DIA 18.09.2023.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0000712 |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARA O VOYAGE DE PLACA 5118, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL..
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R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0000721 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 4.057,20 | R$ 4.057,20 | R$ 4.057,20 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0000724 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA A VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL COM DESTINO A JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS FORUM DA MULHER PARLAMENTAR, NOS DIAS 26.09 A 29.09.2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 25/09/2023 | 2023NE0000692 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO NO PERIODO DE 01.09. A 30 09 2023.
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R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 | |
| 21/09/2023 | 2023NE0000672 |
ALENCAR AUTOPECAS LTDA
07.419.024/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE DE PECAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA KHE 4802, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 |