Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 11 de um total de 271 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | 2023NE0000028 |
CICERO COELHO DA SILVA
***.***.624-72
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RECIFE PE. CONFORME OFICIO 001 2023.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 24/01/2023 | 2023NE0000029 |
EMBRATELEMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.
33.530.486/0006-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL.
|
R$ 31,35 | R$ 31,35 | R$ 31,35 | |
| 24/01/2023 | 2023NE0000032 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
|
VALOR QUE SE EMMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000020 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM GERACAO DE ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000021 |
A V TELECOMUNICACOES EIRELI
24.341.140/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D SERVICOS PRESTADOS DE REDE DE INTERNET.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 119,80 | R$ 119,80 | R$ 119,80 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000022 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RECIFEPE. CONFORME OFICIO 001 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000023 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2023.
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R$ 3.196,20 | R$ 3.196,20 | R$ 3.196,20 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000024 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE BANNER PARA A POSSE E REINAUGURACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 16/01/2023 | 2023NE0000012 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORI AO CONTROLE INTERO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ORIENTACAO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADO A FISCALIZACAO DOS AGENTES PUBLICOS EM ATUACAO. ONFORME ESPECIALIZACOES CONSTANTES NP TERMO DE REFERENCIA NO PROCESSO LICITATORIO Nº 005 2021.CONTRATO Nº 005 2021.
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R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | |
| 16/01/2023 | 2023NE0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUADRO DE COMISSONADOS DESTA CAMARA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 780.000,00 | R$ 702.380,80 | R$ 654.021,80 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000132 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DO ASSESSOR GUSTAVO SILVA DANTAS
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R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 |