Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 271 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | 2023NE0000126 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 2.940,00 | R$ 2.940,00 | R$ 2.940,00 | |
| 27/02/2023 | 2023NE0000127 |
ANTONIO CARLOS ALCANTARA NOGUEIRA
***.***.204-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE MARKETING, NESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 903,00 | R$ 903,00 | R$ 803,67 | |
| 27/02/2023 | 2023NE0000128 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DA DAM DE IRRF. REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
|
R$ 5,08 | R$ 5,08 | R$ 5,08 | |
| 27/02/2023 | 2023NE0000129 |
A V TELECOMUNICACOES EIRELI
24.341.140/0001-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REDES DE INTERNET, NESTA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
|
R$ 357,39 | R$ 357,39 | R$ 357,39 | |
| 26/02/2023 | 2023NE0000112 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACOMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE DIGITACAO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS,MANUTENCAO DOSSISTEMAS DE SOFWARES DE GESTAO PUBLICADE PATRIMONIO. SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA. JANEIRO DE 2023.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 26/02/2023 | 2023NE0000120 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL CNFORME NOTA ANEXA.
|
R$ 335,90 | R$ 335,90 | R$ 335,90 | |
| 26/02/2023 | 2023NE0000121 |
A S DOS SANTOS EIRELI
10.201.726/0001-46
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DEDETIZACAO, GERAL NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 26/02/2023 | 2023NE0000122 |
LEOSVAL MIGUEL FEITOSA
02.531.810/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS PARA A CANTINA E COPA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 3.760,00 | R$ 3.760,00 | R$ 3.760,00 | |
| 26/02/2023 | 2023NE0000123 |
VIA GONZAGAO GAS E TRANSPORTE LTDA
17.642.024/0001-47
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 01 (UM) BUTIJAO DE GAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 26/02/2023 | 2023NE0000242 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO PRESIDENTE DESTA CAMARA O QUAL PARTICIPOU DO SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS EM MACEIOAL REALIZADO NO PERIODO DE 23.02 A 26.02.2023
|
R$ 363,21 | R$ 363,21 | R$ 363,21 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000102 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HA 04 (QUATRO) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 850,00 PARA O (PRESIDENTE) FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, COM DESTINO A MACEIOAL. PARA PARTICIPARDO SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS, REALIZADO NA UVB (UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL), DURANTE O PERIODO DE 23.02 A 26.02.2023.
|
R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000092 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HA 04 (QUATRO) DIARIAS, COM VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O (VEREADOR) JOSE ALEXSANDRO DE SOUZA, COM DESTINO A MACEIOAL. PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS, REALIZADO PELA UVB (UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL, DURANTE O PERIODO DE 23.02 A 26.02.2023.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 14/02/2023 | 2023NE0000082 |
JERLANIA RAMOS ALENCAR 03636651455
44.822.089/0001-47
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 01 (UM)QUADRO DE AVISO, E 01 (UM) QUADRO BIENIO 2021 A 2022 DA MESA DIRETORA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 714,00 | R$ 714,00 | R$ 714,00 | |
| 02/02/2023 | 2023NE0000072 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2023.
|
R$ 4.179,00 | R$ 4.179,00 | R$ 4.179,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000062 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA QYF 7282.
|
R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | |
| 27/01/2023 | 2023NE0000052 |
MARIA GILVANETE DE SA AGRA 43540635491
22.177.326/0001-21
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTE DE CONFCCAO DE FOTOS DA MESA DIRETORA DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA O BIENIO DE 2021 A 2022.
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 26/01/2023 | 2023NE0000042 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2023.
|
R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | |
| 24/01/2023 | 2023NE0000025 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
|
VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE BONITOPE. CONFORME OFICIO 001 2023.
|
R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 24/01/2023 | 2023NE0000026 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE BONITOPE. CONFORME OFICIO 001 2023.
|
R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 24/01/2023 | 2023NE0000027 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RECIFEPE. CONFORME OFICIO 001 2023.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |