Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 271 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | 2023NE0000206 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022
|
R$ 2.662,80 | R$ 2.662,80 | R$ 2.662,80 | |
| 29/03/2023 | 2023NE0000207 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022
|
R$ 3.544,80 | R$ 3.544,80 | R$ 3.544,80 | |
| 29/03/2023 | 2023NE0000212 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MIDIA DE RADIO NO PERIODO DE 01.03 A 01.04.2023
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 28/03/2023 | 2023NE0000200 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022
|
R$ 3.935,40 | R$ 3.935,40 | R$ 3.935,40 | |
| 28/03/2023 | 2023NE0000201 |
SEBASTIAO HORACIO RIBEIRO
***.***.644-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE HA 01 (UMA) DIARIAS COM O VALOR UNITARIO DE 200,00 PARA O (SERVIDOR) SEBASTIAO HORACIO RIBEIRO, COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA GRANDEPE PARA RESOLVER DEMANDAS INTERNAS DESTA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 28/03/2023 | 2023NE0000203 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022
|
R$ 1.495,20 | R$ 1.495,20 | R$ 1.495,20 | |
| 28/03/2023 | 2023NE0000204 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022
|
R$ 1.096,20 | R$ 1.096,20 | R$ 1.096,20 | |
| 28/03/2023 | 2023NE0000205 |
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA
28.616.550/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TRANSMISSAO DE 04 (QUATRO) SESSAO DESTA CAMARA REALIZADA NO MES DE MARCO DE 2023
|
R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000213 |
ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
69.911.170/0001-24
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE OLEO MOBIL PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA QYC 5918
|
R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 23/03/2023 | 2023NE0000192 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE METARIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 3.551,94 | R$ 3.551,94 | R$ 3.551,94 | |
| 21/03/2023 | 2023NE0000172 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO ATIVIDADE PARLAMENTAR, E VEICULACAO DE BANNER
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 21/03/2023 | 2023NE0000182 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE HA 03 (TRES) DIARIA COM O VALOR UNITARIO DE 750,00 PARA O (VEREADOR) LUCIENE ALENCAR MATOS COM DESTINO A RECIFEPE
|
R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000243 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
|
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE GERACAO DOS ARQUIVOS ENVIO SAGRES REFERENTE AIO MES DE MARCO DE 2023
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000244 |
KM SERVICOS CONTABEIS E SISTEMAS LTDA EPP
35.456.169/0001-35
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTURIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL AREAS CONTABIL FINANCEIRA, LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFWARE DO SISTEMA CONTABIL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 15/03/2023 | 2023NE0000162 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 07/03/2023 | 2023NE0000152 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 647,60 | R$ 647,60 | R$ 647,60 | |
| 02/03/2023 | 2023NE0000142 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2023
|
R$ 411,60 | R$ 411,60 | R$ 411,60 | |
| 28/02/2023 | 2023NE0000241 |
ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA
28.954.221/0001-18
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA KHE 4802 VOYAGE,0H70, VOYAGE QYC 5918 E MOTOCICLETA QYF 7282 PRETENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 6.817,00 | R$ 6.817,00 | R$ 6.817,00 | |
| 27/02/2023 | 2023NE0000124 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 1.474,20 | R$ 1.474,20 | R$ 1.474,20 | |
| 27/02/2023 | 2023NE0000125 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 2.940,00 | R$ 2.940,00 | R$ 2.940,00 |