Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 271 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | 2023NE0001002 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 1.381,80 | R$ 1.381,80 | R$ 1.381,80 | |
| 29/12/2023 | 2023NE0001012 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 7.726,12 | R$ 7.726,12 | R$ 7.726,12 | |
| 28/12/2023 | 2023NE0000992 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2023.
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R$ 2.731,00 | R$ 2.731,00 | R$ 2.731,00 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0000952 |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PECAS PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA PGA 0H70, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0000962 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MIDIA COMERCIAL DE RADIO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL , NO PERIODO DE 01.12 A 01.01.2023
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0000982 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.809,10 | R$ 3.809,10 | R$ 3.809,10 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0000932 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK EM SESSAO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0000942 |
JULIANA PATRICIA CORREIA LIMA
***.***.814-90
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA NESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 3.740,01 | |
| 05/12/2023 | 2023NE0000926 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 3.603,60 | R$ 3.603,60 | R$ 3.603,60 | |
| 04/12/2023 | 2023NE0000921 |
PEDRAGON AUTOS LTDA
03.935.826/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DA DIRECAO COBALT DO VEICULO TRAILBLAZER DE PLACA SNNAD74, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/12/2023 | 2023NE0000922 |
PEDRAGON AUTOS LTDA
03.935.826/0001-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PECAS PARA O VEICULO TRAILBLAZER DE PLACA SNN 4D74, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 921,00 | R$ 921,00 | R$ 921,00 | |
| 04/12/2023 | 2023NE0000924 |
CICERO COELHO DA SILVA
***.***.624-72
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 3.427,20 | R$ 3.427,20 | R$ 3.427,20 | |
| 04/12/2023 | 2023NE0000925 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 2.822,40 | R$ 2.822,40 | R$ 2.822,40 | |
| 04/12/2023 | 2023NE0000927 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 2.616,60 | R$ 2.616,60 | R$ 2.616,60 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000928 |
LEOSVAL MIGUEL FEITOSA
02.531.810/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.497,58 | R$ 4.497,58 | R$ 4.497,58 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000929 |
NADJA MARIA ALMEIDA RODRIGUES
***.***.194-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COM O VALOR UNITARIO DE 500,00 PARA A TESOUREIRA NADJA MARIA ALMEIDA RODRIGUES COM DESTINO A RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE MARKETING POLITICO, NO DIA 04.12.2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000920 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 3.200,40 | R$ 3.200,40 | R$ 3.200,40 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000923 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 0061 DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 293,48 | R$ 293,48 | R$ 293,48 | |
| 29/11/2023 | 2023NE0000912 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM O VALOR UNITARIO DE 750,000 PARA O VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGESCOM DESTINO A RECIFEPE, NOS DIAS 16,17 E 20.11.2023 CONFORME OFICIO 022 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 28/11/2023 | 2023NE0000892 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE REFEICAO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 |