Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 216 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | 2022NE0000284 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA BRASILIADF, CONFORME OFICIO:006 2022.
|
R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 23/05/2022 | 2022NE0000264 |
VLADIMIR DA SILVA SOUZA
11.083.098/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEDESTAL E CORRENTE PARA O PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 169,20 | R$ 169,20 | R$ 169,20 | |
| 23/05/2022 | 2022NE0000274 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO NO PERIODO DE ACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOM PERIODO DE 01 04 2022 A 31 12 2022.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 10/05/2022 | 2022NE0000248 |
A S DOS SANTOS EIRELI
10.201.726/0001-46
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE SANITIZACAO NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME BOETIM DE MEDICAO EM ANEXO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 10/05/2022 | 2022NE0000249 |
FRANCIRA VIEIRA DE OLIVEIRA
39.477.320/0001-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACAO E REPROGRAFIA MONOCROMATICA.PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.422,30 | R$ 1.422,30 | R$ 1.422,30 | |
| 06/05/2022 | 2022NE0000246 |
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
02.706.408/0003-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TROCA DE OLEO DA MOTOCICLETA DE PALCA:KYF7282, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | |
| 05/05/2022 | 2022NE0000245 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PETROLINAPE, CONFORME OFICIO:007 2022.
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 04/05/2022 | 2022NE0000242 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.
|
R$ 678,08 | R$ 678,08 | R$ 678,08 | |
| 04/05/2022 | 2022NE0000243 |
NADJA MARIA ALMEIDA RODRIGUES
***.***.194-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINA PE CONFORME OFICIO:001 2022.
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 04/05/2022 | 2022NE0000244 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PETROLINAPE, CONFORME OFICIO:007 2022.
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 04/05/2022 | 2022NE0000247 |
MARINALVA BENICIA DE AMORIM EIRELI
10.391.851/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CADEIRAS PARA A SALA DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 3.836,00 | R$ 3.836,00 | R$ 3.836,00 | |
| 03/05/2022 | 2022NE0000240 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 4.032,00 | R$ 4.032,00 | R$ 4.032,00 | |
| 03/05/2022 | 2022NE0000241 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D3 MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | |
| 02/05/2022 | 2022NE0000254 |
C D MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
03.131.746/0001-22
|
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 128,96 | R$ 128,96 | R$ 128,96 | |
| 29/04/2022 | 2022NE0000234 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.
|
R$ 443,79 | R$ 443,79 | R$ 443,79 | |
| 26/04/2022 | 2022NE0000224 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFE PE. CONFORME OFICIO 006 2022.
|
R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 25/04/2022 | 2022NE0000214 |
GENESIO MARCELINO DE SOUZA FILHO
***.***.354-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2022.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 106,80 | |
| 18/04/2022 | 2022NE0000204 |
TD MOTOPECAS LTDA
32.151.258/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE CAMARA KIT TRACAO E UM PNEU PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF 7282 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 295,08 | R$ 295,08 | R$ 295,08 | |
| 06/04/2022 | 2022NE0000194 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE.CONFORME OFICIO 006 2022.
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 29/03/2022 | 2022NE0000184 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACAOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.
|
R$ 1.018,90 | R$ 1.018,90 | R$ 1.018,90 |