Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 216 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2022 | 2022NE0000400 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA IMPRSSORA MULTIFUNCIONAL PARA A TESOURARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 25/07/2022 | 2022NE0000394 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK PARA SOLENIDADE DE POSSE, DOS CONCURSADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. REALIZADOS EM 25.07.2022.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 22/07/2022 | 2022NE0000384 |
CICERO COELHO DA SILVA
***.***.624-72
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 | |
| 21/07/2022 | 2022NE0000374 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | |
| 19/07/2022 | 2022NE0000364 |
OPA LOCACOES DE TRANSPORTE E CONSTRUCAO DE EDIFICI
24.526.759/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO,REFERENTE A OBRA DE PINTURA INTERNANA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 25.443,87 | R$ 25.443,87 | R$ 25.443,87 | |
| 06/07/2022 | 2022NE0000354 |
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
02.706.408/0003-70
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS PRA MOTOCICLETA DE PLACA QYF 7282, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | |
| 05/07/2022 | 2022NE0000348 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE.CONFORME OFICIO 007 2022.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 05/07/2022 | 2022NE0000349 |
ALVES ARAUJO ME
04.238.792/0001-98
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VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA:KHE4802, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 437,00 | R$ 437,00 | R$ 437,00 | |
| 04/07/2022 | 2022NE0000347 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 2.524,20 | R$ 2.524,20 | R$ 2.524,20 | |
| 29/06/2022 | 2022NE0000340 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RECIFE PE. E GRAVATAPE. CONFORME OFICIO 008 2022.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 29/06/2022 | 2022NE0000341 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RECIFEPE, E PARA CIDADE DE GRAVATAPE. CONFORME OFICIO 007 2022.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 29/06/2022 | 2022NE0000342 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RECIFEPE. E GRAVATAPE. CONFORME OFICIO 005 2022.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 29/06/2022 | 2022NE0000343 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 1.961,40 | R$ 1.961,40 | R$ 1.961,40 | |
| 29/06/2022 | 2022NE0000344 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE. CONFORME OFICIO 008 2022
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 29/06/2022 | 2022NE0000345 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM E RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFOME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 | |
| 29/06/2022 | 2022NE0000346 |
ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA
28.954.221/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS GOOL: PLACA KHE 4802, VOYAGE: 0770, VOYAGE QYC 5918, E MOTOCICLETA DE PLACA QYF 7282. PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 7.897,84 | R$ 7.897,84 | R$ 7.897,84 | |
| 28/06/2022 | 2022NE0000334 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PEDENTES INSTALACAO DE FECHADURAS ELETRICAS COM CONTROLE REMOTO. NESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 614,00 | R$ 614,00 | R$ 614,00 | |
| 23/06/2022 | 2022NE0000324 |
GENESIO MARCELINO DE SOUZA FILHO
***.***.354-34
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 106,80 | |
| 10/06/2022 | 2022NE0000304 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIA PARA BRASILIA CONFORME OFICIO 08 2022.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 07/06/2022 | 2022NE0000294 |
J. CORDEIRO SANTOS
00.129.112/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA CITADO,REFERENTE A COMPRA DE MASCARA DESCARTAVEIS, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |