Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 216 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | 2022NE0000413 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RECIFEPE. CONFORME OFICIO 009 2022.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 04/08/2022 | 2022NE0000414 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PRA RECIFEPE. CONFORME OFICIO 007 2022.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 04/08/2022 | 2022NE0000415 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RECIFEPE. CONFORME OFICIO 007 2022.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 04/08/2022 | 2022NE0000416 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RECIFEPE. CONFORME OFICIO DE Nº 10 2022.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 04/08/2022 | 2022NE0000417 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CENTRAL IMPACTA 40 24 PARA DISTRIBUICAO DE RAMAIS PARA AS SALAS E GABINETE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | |
| 04/08/2022 | 2022NE0000418 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL IMPACTA 40 DA INTELBRAS 2 24. PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 04/08/2022 | 2022NE0000419 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL TELEFONICO PARA DISTRIBUICAO DOS RAMAIS.
|
R$ 3.159,79 | R$ 3.159,79 | R$ 3.159,79 | |
| 04/08/2022 | 2022NE0000421 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10.07.22 A 10.08.22.
|
R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | |
| 02/08/2022 | 2022NE0000412 |
A S DOS SANTOS EIRELI
10.201.726/0001-46
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SANITIZACAO GERAL DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 29/07/2022 | 2022NE0000404 |
M. ARAUJO
10.547.907/0001-29
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFCCAO DE 02 CAMISAS BORDADAS PARA FARDAMENTOS DE 02 (DOIS) FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | |
| 29/07/2022 | 2022NE0000405 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE. CONFORME OFICIO 009 2022.
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 29/07/2022 | 2022NE0000406 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 3.099,60 | R$ 3.099,60 | R$ 3.099,60 | |
| 29/07/2022 | 2022NE0000407 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 2.845,50 | R$ 2.845,50 | R$ 2.845,50 | |
| 29/07/2022 | 2022NE0000408 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 4.166,40 | R$ 4.166,40 | R$ 4.166,40 | |
| 29/07/2022 | 2022NE0000409 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE. CONFORME OFICIO 009 2022.
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 29/07/2022 | 2022NE0000410 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.394.460/0058-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 57 60 PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 12420004410 32001762.
|
R$ 1.537,20 | R$ 1.537,20 | R$ 1.537,20 | |
| 29/07/2022 | 2022NE0000411 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA: 0061 DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.
|
R$ 495,38 | R$ 495,38 | R$ 495,38 | |
| 28/07/2022 | 2022NE0000401 |
CICERO EDSON GOMES DE SOUZA
***.***.594-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE MECANICA NOS VEICULOS GOOL DE PLACA KHE 4202 E VOYAGE PGA 0770.
|
R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 836,60 | |
| 28/07/2022 | 2022NE0000402 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | R$ 2.646,00 | |
| 28/07/2022 | 2022NE0000403 |
A S DOS SANTOS EIRELI
10.201.726/0001-46
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFRENTE AO SERVICO DE DESOBSTRUCAO NA TURBULACAO DE REDE DE ESGOTO E LIMPEZAN DE CAIXAS, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO.
|
R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |