Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 216 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2022 | 2022NE0000458 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 2.814,00 | R$ 2.814,00 | R$ 2.814,00 | |
| 25/08/2022 | 2022NE0000459 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 3.339,00 | R$ 3.339,00 | R$ 3.339,00 | |
| 25/08/2022 | 2022NE0000460 |
ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA
28.954.221/0001-18
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: GOOL DE PLACA KHE 4802 VOYAGE PGA 0770 VOYAGE QYC 5918, E MOTOCICLETA QYF 7282.PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 7.608,74 | R$ 7.608,74 | R$ 7.608,74 | |
| 25/08/2022 | 2022NE0000461 |
RONILDO ALVES DA SILVA
***.***.184-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 25/08/2022 | 2022NE0000462 |
BRAZ LIMA FERREIRA
***.***.094-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGEM GERAL DOS BANCOS E ESTOFADOS INTERNOS, DO VEICULO DE PLACA: PGA 0770 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 329,30 | |
| 24/08/2022 | 2022NE0000452 |
WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR
***.***.134-10
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RECIFEPE. CONFORME OFICIO DE Nº 10 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 24/08/2022 | 2022NE0000453 |
GENESIO MARCELINO DE SOUZA FILHO
***.***.354-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVCOS DE VIGILANCIA NOTURNA NESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 106,80 | |
| 24/08/2022 | 2022NE0000454 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE FUNCIONARIO EFETIVO CRISTIAM WESLEY ALVES MOREIRA, JA DESLIGADO DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME PORTARIA 019 2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
|
R$ 116,15 | R$ 116,15 | R$ 116,15 | |
| 23/08/2022 | 2022NE0000451 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 3.853,75 | R$ 3.853,75 | R$ 3.853,75 | |
| 23/08/2022 | 2022NE0000467 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 3.998,40 | R$ 3.998,40 | R$ 3.998,40 | |
| 22/08/2022 | 2022NE0000445 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 22/08/2022 | 2022NE0000446 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.
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R$ 956,84 | R$ 956,84 | R$ 956,84 | |
| 19/08/2022 | 2022NE0000444 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTACAO DA MESA DIRETORA DESTA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 19/08/2022 | 2022NE0000447 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PATRIMONIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE DE 2022.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 19/08/2022 | 2022NE0000448 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA. RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO DE 2022;
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 19/08/2022 | 2022NE0000449 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE DIGITACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 19/08/2022 | 2022NE0000450 |
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
02.706.408/0003-70
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 01 (UM) CAPACETE PRA MOTOCICLAETA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DE PLACA QYF 7282.
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R$ 272,60 | R$ 272,60 | R$ 272,60 | |
| 17/08/2022 | 2022NE0000443 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGA MENTO DE COMPRA DE LANCHES PRA REUNIAO DA LDO REALIZADA EM 18.08.2022
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R$ 191,66 | R$ 191,66 | R$ 191,66 | |
| 15/08/2022 | 2022NE0000442 |
LEOSVAL MIGUEL FEITOSA
02.531.810/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL PARA A COPA E CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.164,74 | R$ 3.164,74 | R$ 3.164,74 | |
| 10/08/2022 | 2022NE0000427 |
FRANCIRA VIEIRA DE OLIVEIRA
39.477.320/0001-72
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSAO MONOGRAFICA, COLORIDA CONFECCAO DE CARIMBOS ENVELOPES, E PASTAS COM ORELHAS. PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.831,00 | R$ 3.831,00 | R$ 3.831,00 |