Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 216 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | 2022NE0000477 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 3.490,20 | R$ 3.490,20 | R$ 3.490,20 | |
| 05/09/2022 | 2022NE0000478 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE. CONFORME OFICIO DE Nº 11 2022.
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 05/09/2022 | 2022NE0000479 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 4.032,00 | R$ 4.032,00 | R$ 4.032,00 | |
| 02/09/2022 | 2022NE0000471 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 3.221,40 | R$ 3.221,40 | R$ 3.221,40 | |
| 02/09/2022 | 2022NE0000472 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 2.696,40 | R$ 2.696,40 | R$ 2.696,40 | |
| 02/09/2022 | 2022NE0000489 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO , REFERENTE A COMPRA DE CANECAS,TACAS E COPOS. PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | |
| 01/09/2022 | 2022NE0000469 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DESINSTALACAO DE 03 AR CONDICIONADOS DO PLANARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL..
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 01/09/2022 | 2022NE0000470 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CIDADE DE PETROLINAPE. CONFORME OFICIO 009 2022.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 01/09/2022 | 2022NE0000473 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE 03 (TRES) ARMARIOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.429,00 | R$ 3.429,00 | R$ 3.429,00 | |
| 01/09/2022 | 2022NE0000474 |
A S DOS SANTOS EIRELI
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO,REFERENTE A SERVICO DE SANITIZACAO,DESRRATIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EM TODO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 31/08/2022 | 2022NE0000482 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.394.460/0058-87
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 58 60 PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 12420004410 32001762.
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R$ 1.549,82 | R$ 1.549,82 | R$ 1.549,82 | |
| 31/08/2022 | 2022NE0000483 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 0061 DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.
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R$ 526,07 | R$ 526,07 | R$ 526,07 | |
| 30/08/2022 | 2022NE0000468 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTECE. CONFORME OFICIO DE Nº 10 2022.
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R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 29/08/2022 | 2022NE0000464 |
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
02.706.408/0003-70
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE OLEO 10W30 PRA MOTOCICLETA DE PLACA QYF 7282
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R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | |
| 26/08/2022 | 2022NE0000463 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 4.082,40 | R$ 4.082,40 | R$ 4.082,40 | |
| 26/08/2022 | 2022NE0000465 |
JAMSON ANDRE PEREIRA LOPES ME
10.706.330/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO GOOL PLACA KHE 4802.
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R$ 681,00 | R$ 681,00 | R$ 681,00 | |
| 26/08/2022 | 2022NE0000466 |
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
11.319.557/0003-78
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS PARA O PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 26.812,00 | R$ 26.812,00 | R$ 26.812,00 | |
| 25/08/2022 | 2022NE0000455 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE DAM DE IRRF. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.
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R$ 4,88 | R$ 4,88 | R$ 4,88 | |
| 25/08/2022 | 2022NE0000456 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 3.801,00 | R$ 3.801,00 | R$ 3.801,00 | |
| 25/08/2022 | 2022NE0000457 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 3.561,60 | R$ 3.561,60 | R$ 3.561,60 |