Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 216 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2022 | 2022NE0000492 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PATRIMONIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 19/09/2022 | 2022NE0000493 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMA DE DIGITACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 19/09/2022 | 2022NE0000494 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
|
R$ 582,43 | R$ 582,43 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2022 | 2022NE0000495 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
|
R$ 956,84 | R$ 956,84 | R$ 956,84 | |
| 19/09/2022 | 2022NE0000496 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTACAO DA MESA DIRETORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
|
R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 19/09/2022 | 2022NE0000497 |
RONILDO ALVES DA SILVA
***.***.184-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O USO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 19/09/2022 | 2022NE0000499 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE PARA A REUNIAO ORDINARIAS REALIZADA EM 20.09.2022.
|
R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 19/09/2022 | 2022NE0000504 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
|
R$ 4.160,19 | R$ 4.160,19 | R$ 0,00 | |
| 14/09/2022 | 2022NE0000498 |
TD MOTOPECAS LTDA
32.151.258/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PECAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF 7282. PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 09/09/2022 | 2022NE0000486 |
CICERO EDSON GOMES DE SOUZA
***.***.594-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS REPAROS DE MOTOR DO GOL DE PLACA KHE,VOYAGE PGA 0770. PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNCIPAL.
|
R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 1.869,00 | |
| 09/09/2022 | 2022NE0000488 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 3.234,00 | R$ 3.234,00 | R$ 3.234,00 | |
| 09/09/2022 | 2022NE0000514 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA E CART. TONER PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 339,70 | R$ 339,70 | R$ 339,70 | |
| 08/09/2022 | 2022NE0000490 |
JOAOZITO AUTO PECAS LTDA
15.606.532/0001-44
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA QYC 5918. PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | |
| 06/09/2022 | 2022NE0000480 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE. CONFORME OFICIO 11 2022.
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 06/09/2022 | 2022NE0000481 |
EDRAS ANTONIO GRANJA PARENTE
***.***.214-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 2.793,00 | R$ 2.793,00 | R$ 2.793,00 | |
| 06/09/2022 | 2022NE0000484 |
FRANCIRA VIEIRA DE OLIVEIRA
39.477.320/0001-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA MONOCROMATICA, ENCARDENACAO. CONFORME NOTA ANEXA.
|
R$ 3.568,90 | R$ 3.568,90 | R$ 3.568,90 | |
| 06/09/2022 | 2022NE0000485 |
FRANCIRA VIEIRA DE OLIVEIRA
39.477.320/0001-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONFOREME NOTA ANEXA.
|
R$ 3.173,50 | R$ 3.173,50 | R$ 3.173,50 | |
| 06/09/2022 | 2022NE0000487 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA NO PERIODE DE 10.08. A 10.09.2022.
|
R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | |
| 05/09/2022 | 2022NE0000475 |
A S DOS SANTOS EIRELI
10.201.726/0001-46
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO,REFERENTE A SERVICO DE SANITIZACAO NO PREDIO DESTA CAMRA MUNICIPAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 05/09/2022 | 2022NE0000476 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE. CONFORMA OFICIO DE Nº 11 2022.
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |