Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
2026-03-23 09:32:16
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 216 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | 2022NE0000614 |
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
02.706.408/0003-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PECAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QYF 7282.
|
R$ 59,18 | R$ 59,18 | R$ 59,18 | |
| 03/11/2022 | 2022NE0000594 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA BRSILIA DF. CONFORME OFICIO DE NUMERO 008 2022.
|
R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | |
| 26/10/2022 | 2022NE0000584 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE ADICIONADOR FECHADURA FONT AC DC. PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 529,49 | R$ 529,49 | R$ 529,49 | |
| 25/10/2022 | 2022NE0000604 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | |
| 24/10/2022 | 2022NE0000574 |
J K AUTOCENTER LTDA LTDA ME
27.984.330/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO , E BALANCIAMENTO DO VEICULO VOYAGE PGA 0770. PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 21/10/2022 | 2022NE0000564 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL PRA O FUNPREO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.
|
R$ 956,84 | R$ 956,84 | R$ 956,84 | |
| 19/10/2022 | 2022NE0000554 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA. CONFORME NOTA ANEXA.
|
R$ 419,70 | R$ 419,70 | R$ 419,70 | |
| 18/10/2022 | 2022NE0000548 |
LEOSVAL MIGUEL FEITOSA
02.531.810/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL PARA A CANTINA E COPA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 3.691,00 | R$ 3.691,00 | R$ 3.691,00 | |
| 18/10/2022 | 2022NE0000549 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA ANEXA.
|
R$ 3.572,42 | R$ 3.572,42 | R$ 3.572,42 | |
| 17/10/2022 | 2022NE0000546 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 02 (DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 3.488,00 | R$ 3.488,00 | R$ 3.488,00 | |
| 13/10/2022 | 2022NE0000540 |
LUCIENE DE ALENCAR MATOS
***.***.458-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RECIFE. CONFORME OFICIO DE NUMERO 10 2022.
|
R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 13/10/2022 | 2022NE0000541 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RECIFEPE. CONFORME OFICIO DE NUMERO 009 2022.
|
R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 13/10/2022 | 2022NE0000542 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RECIFEPE. CONFORME OFICIO DE NUMERO 12 2022.
|
R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 13/10/2022 | 2022NE0000543 |
CICERO COELHO DA SILVA
***.***.624-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA RECIFEPE. CONFORME OFICIO 008 2022.
|
R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 13/10/2022 | 2022NE0000544 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA RECIFEPE. CONFORME OFICIO DE NUMERO 12 2022
|
R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 10/10/2022 | 2022NE0000534 |
MASSILON INACIO DE OLIVEIRA
***.***.694-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
|
R$ 3.717,00 | R$ 3.717,00 | R$ 3.717,00 | |
| 05/10/2022 | 2022NE0000524 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE. CONFORME OFICIO 11 2022.
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 28/09/2022 | 2022NE0000545 |
ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA
28.954.221/0001-18
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS GOL KHE 4802 VOYAGE PGA 0770 VOYAGE QYC 5918 E MOTOCICLETA QYF 7282. PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 7.527,15 | R$ 7.527,15 | R$ 7.527,15 | |
| 28/09/2022 | 2022NE0000547 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCAIO ANEXO.
|
R$ 454,24 | R$ 454,24 | R$ 454,24 | |
| 19/09/2022 | 2022NE0000491 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |