Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 16 de um total de 216 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2022 | 2022NE0000054 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 04 E 05 DE 2022. NA CIDADE DE GRAVATA PE.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 31/01/2022 | 2022NE0000064 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 0061, DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.
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R$ 233,47 | R$ 233,47 | R$ 233,47 | |
| 28/01/2022 | 2022NE0000047 |
CICERO COELHO DA SILVA
***.***.624-72
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 924,00 | R$ 924,00 | R$ 924,00 | |
| 28/01/2022 | 2022NE0000048 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DA VEREADORA CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | |
| 28/01/2022 | 2022NE0000049 |
RONILDO ALVES DA SILVA
***.***.184-00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O USO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 27/01/2022 | 2022NE0000040 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE. CONFORME OFICIO 001 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 27/01/2022 | 2022NE0000041 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE. CONFORME OFICIO 001 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 27/01/2022 | 2022NE0000042 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE. CONFORME OFICIO 001 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 27/01/2022 | 2022NE0000043 |
FRANCISCO ALVES DE SIQUEIRA
***.***.864-67
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 953,40 | R$ 953,40 | R$ 953,40 | |
| 27/01/2022 | 2022NE0000044 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DAMIRRF. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.
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R$ 4,88 | R$ 4,88 | R$ 4,88 | |
| 27/01/2022 | 2022NE0000045 |
ROBERIO OLIVEIRA MENDES & FILHO LTDA
28.954.221/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL KHE 4802 VOYAGE DE PLACA PGA 0770, VOYAGE QYC 5918 MOTO QYF 7282 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 6.577,85 | R$ 6.577,85 | R$ 6.577,85 | |
| 26/01/2022 | 2022NE0000046 |
TERRAFORTE PREMOLDADOS LTDA ME
16.985.818/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MADERIT PRA ISOLAR A PORTA DO PLENARIO DESTA CAMARA.
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R$ 71,00 | R$ 71,00 | R$ 71,00 | |
| 21/01/2022 | 2022NE0000014 |
LEOSVAL MIGUEL FEITOSA
02.531.810/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.595,76 | R$ 1.595,76 | R$ 1.595,76 | |
| 21/01/2022 | 2022NE0000024 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE. CONFORME OFICIO 001 2022.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 19/01/2022 | 2022NE0000034 |
A V TELECOMUNICACOES EIRELI
24.341.140/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REDES DE INTERNET ATRAVEZ DE CONTRATOS DE Nº 16365 19 E 16362 19 CONTRATO DE Nº 45282 20 PARA O EXERCICIO DO ANO DE 2022.
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R$ 5.000,00 | R$ 4.313,73 | R$ 3.984,03 | |
| 19/01/2022 | 2022NE0000004 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DO ANO DE 2022.
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R$ 600.000,00 | R$ 532.713,82 | R$ 470.609,88 |