Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-23 09:32:16
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Apresentando 20 de um total de 216 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | 2022NE0000174 |
RONILDO ALVES DA SILVA
***.***.184-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA USO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000164 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE GARANHUNSPE. CONFORME OFICIO 005 2022.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 22/03/2022 | 2022NE0000154 |
GENESIO MARCELINO DE SOUZA FILHO
***.***.354-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO M~ES DE MARCO DE 2022.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 106,80 | |
| 21/03/2022 | 2022NE0000149 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 2.839,20 | R$ 2.839,20 | R$ 2.839,20 | |
| 18/03/2022 | 2022NE0000145 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 18/03/2022 | 2022NE0000146 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES DE BGESTAO PUBLICA DE PATRIMONIO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 18/03/2022 | 2022NE0000147 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO M~ES DE MARCO DE 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 17/03/2022 | 2022NE0000142 |
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
02.706.408/0003-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TROCA DE OLEO DA MOTOCICLETA DE PLACA;WYF7282 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | |
| 17/03/2022 | 2022NE0000143 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINAPE. CONFORME OFICIO 003 2022.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 17/03/2022 | 2022NE0000144 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM COMPUTADOR MOUSE CABO DE FORCA PARA A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | |
| 16/03/2022 | 2022NE0000140 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE. CONFORME OFICIO 004 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 16/03/2022 | 2022NE0000141 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE. CONFORME OFICIO 004 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 15/03/2022 | 2022NE0000134 |
A S DOS SANTOS EIRELI
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DESOBSTRUCAO DA TURBULACAO DA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA DESTA CAMARA MUNICAPAL.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 09/03/2022 | 2022NE0000124 |
EDISLLANNY SOLEANNE DE MIRANDA
***.***.774-27
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DECORACAO PARA A RELIZACAO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
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R$ 470,00 | R$ 470,00 | R$ 418,30 | |
| 02/03/2022 | 2022NE0000114 |
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
10.573.521/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ESPUMA ARTIKA PARA MICROFONES DO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 287,28 | R$ 287,28 | R$ 287,28 | |
| 26/02/2022 | 2022NE0000148 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
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R$ 452,06 | R$ 452,06 | R$ 452,06 | |
| 25/02/2022 | 2022NE0000104 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 924,00 | R$ 924,00 | R$ 924,00 | |
| 23/02/2022 | 2022NE0000094 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VEREADOR CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 3.822,00 | R$ 3.822,00 | R$ 3.822,00 | |
| 21/02/2022 | 2022NE0000084 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE. CONFORME OFICIO 002 2022.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 18/02/2022 | 2022NE0000074 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA ME
07.001.353/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTAA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 600,90 | R$ 600,90 | R$ 600,90 |